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您好，河北地區(qū)單證管理平臺上疑點(diǎn)提示：沒有從征管系統(tǒng)傳遞過來的增值稅納稅申報表。請問如何解決？這幾個月連續(xù)提示這個，增值稅確實(shí)已經(jīng)申報，并且時間間隔也好幾天了。
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2019-10-14
請問？在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后，稅務(wù)局直接扣除了增值稅及城建稅，期中城建稅減免的50%部分是否還有計提后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？還是減免50%的部分不用計提不做會計分錄？
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2019-07-26
本來是小規(guī)模納稅人，被強(qiáng)制要求變一般納稅人，票按小規(guī)模開具的，然后增值稅額按一般納稅人繳納的，那多余出來的金額怎么做賬計提的時候按小規(guī)模金額上面的增值稅計提的
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2018-04-28
老師，請問是小規(guī)模納稅人第一季度需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅請問在3月份做憑證時需要計提增值稅和所得稅嗎？還是在4月份扣繳時一起計提和繳納？會計分錄是什么？
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2023-03-20
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%計提盈余公積。2019年11月30日有關(guān)賬戶余額如下表所示。假定壞賬準(zhǔn)備均為應(yīng)收賬款計提
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2021-06-28
小規(guī)模納稅人增值稅附加減半征收時，計提時減半計提，交時沖了應(yīng)交稅費(fèi)，減半的部分還計營業(yè)外收入嗎。 小規(guī)模納稅人增值稅按季不超30萬的，要計入營業(yè)外收入交所得稅嗎？
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2019-11-08
老師，一般納稅人，銷售商品時，借：銀行存款、貸：主營業(yè)務(wù)收入、貸：應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)稅。這筆增值稅還要計提嗎？計提市，分錄怎么做？同時產(chǎn)生的教育附加稅，地方附加稅，怎么做分錄？
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2021-07-13
老師，我紅沖了無票收入后，增值稅申報表無票收入和無票稅額欄次填了負(fù)數(shù)，提交申報表時提示比對不通過，能強(qiáng)制提交嗎
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2025-03-12
老師，我這邊是一個設(shè)計公司，收到一筆設(shè)計費(fèi)，增值稅及企業(yè)所得稅的會計分錄怎么做？計提的 按月計提還是按季度計提
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2022-02-22
一般納稅人，增值稅分錄如下： 1、發(fā)生收入時： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 2、購進(jìn)固定資產(chǎn)/物料時 借：固定資產(chǎn)/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 3、轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅（銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額） 4、計提增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納稅費(fèi)時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款老師你好，這是我做分錄的情況，有錯誤么
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2018-05-22
1、購進(jìn)時 借：庫存商品 50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6.5 貸：銀行存款 56.5 2、銷售開票時 借：銀行存款 90.4 貸：主營業(yè)務(wù)收入 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）10.4 老師，本月繳納上月增值稅會計分錄這樣做對嗎？ ①計提時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）10.4 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3.9 ②借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3.9 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅3.9 ③繳納時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.9 貸：銀行存款 3.9 老師，我有點(diǎn)懵，我做的對嗎？轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么用？銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅需要這樣轉(zhuǎn)平嗎？
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2019-05-16
一般納稅人公司，進(jìn)項(xiàng)1000，銷項(xiàng)500，計提時增值稅計提500，繳納時扣除稅盤50元，只繳納450，多計提的50元怎么處理？分錄怎么寫？
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2019-04-10
請問小規(guī)模納稅人季度申報增值稅和所得稅，計提附加稅和所得稅都是按季度計提就可以了，不需要每個月都計提，是嗎？
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2021-01-15
小規(guī)模納稅人，2020年一季度未超30萬，每月計提的增值稅和附加就不用繳納，已計提的稅款是記營業(yè)外收入還是沖減原計提？
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2020-04-18
老師，如果小規(guī)模增值稅季不超30萬，只需要將應(yīng)交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，因?yàn)樵鲋刀惷饨欢嘁愿郊佣愐膊恍枰U納，則附加稅不需要計提，也不用將附加稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是吧？
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2020-07-12
公司里面之前的會計一直對未交增值稅沒有計提，每個月直接做分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅9萬多元了 這個我應(yīng)該怎么做了？
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2019-02-28
#提問#剛剛看了課程，里面有提到付款憑證和增值稅發(fā)票，我想知道付款憑證是銀行給的嗎，那個“銀行付訖”的章是銀行蓋的嗎，增值稅專用發(fā)票是領(lǐng)了發(fā)票以后自己打印出來的嗎。
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2019-01-20
小規(guī)模季度沒有超過30萬，增值稅減免。做的會計分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)――未見增值稅，貸：營業(yè)外收入。那么計提所得稅的時候，需要把這個減免的計入營業(yè)外收入的數(shù)，加上之后計提所得稅嗎
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2019-06-27
三、計算題 1.甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事貨物運(yùn)輸服務(wù)，2021年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)辦公用小轎車1輛，取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明的稅額為24000元;購進(jìn)貨 車用柴油，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為48 000元。 (2)購進(jìn)職工食堂用貨物，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為8000元。 (3)提供貨物運(yùn)輸服務(wù)，取得含增值稅價款1100000元，同時收取保價費(fèi)2200元。 (4)提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù)，取得含增值稅價款 31800元，因損壞所搬運(yùn)的貨物，向客戶支付賠償款5300元。 (5)提供貨物倉儲服務(wù)，取得含增值稅價款 116600元，另外收取貨物逾期保管費(fèi)21200元。 已知:交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為 9%，物流輔助服務(wù)增值稅稅率為 6%，上期留抵增值稅稅額6800元，取得的增值稅專用發(fā)票均合規(guī)且已在發(fā)票綜合服務(wù)平臺中勾選抵扣。 要求:計算甲公司2021年 明應(yīng)繳納的增值稅稅額?
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2022-06-16
我是小規(guī)模納稅人，要計提應(yīng)付職工薪酬，工人福利費(fèi)，社保費(fèi)，那稅金計提是只哪些？應(yīng)交增值稅需要計提嗎？附稅怎么寫分錄
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2019-10-10