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小規(guī)模納稅人，有稅務(wù)局代開的專票，還有未開票收入，增值稅是填繳納的專票的增值稅還是總的計提的增值稅，收入很少，城建稅和水利建設(shè)都交嗎，免交教育費和地方教育費附加嗎
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2018-04-11
提示 應(yīng)稅貨物及勞務(wù)表的第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”應(yīng)大于等于第2欄“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”加第3欄“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”之和，該怎么填
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2021-10-02
剛才報增值稅時發(fā)現(xiàn)這個月還是有一多的增值稅，之前以為有留底的剛好拉平，那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表已報了，那沒有計提的附加稅這個月報稅時可以報嗎？下月補計提可以嗎？
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2017-07-09
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定，納稅人提供的下列服務(wù)，享受增值稅免稅優(yōu)惠的有（???? ） A.病蟲害防治????????????? B.金融同業(yè)往來利息收入 C.個人轉(zhuǎn)讓書籍??????????? D.提供學(xué)歷教育的學(xué)校收取的贊助費
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2022-01-04
老師你好，公司是小規(guī)模納稅人上季度交了增值稅，當(dāng)時沒有計提稅金及附加，這個季度可以補計提嗎？補計提分錄怎么做？
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2022-07-04
公司處理了一輛二手車，有減免優(yōu)惠1%增值稅，那附加稅計提要按照哪個金額計提，計提要進固定資產(chǎn)清理？ 還是稅金及附加
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2019-03-11
某公司（增值稅一般納稅人）對一條生產(chǎn)線進行改建，原價為200萬元，已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元（符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件），增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元，發(fā)生安裝費10萬元，增值稅稅額為1.3萬元；被替換部分的賬面原值為20萬元，計提折舊比例與總體相同。分錄怎么寫
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2020-05-18
某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進行改建,該生產(chǎn)線原價為100萬元，已提折舊40萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出27萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.51萬元，發(fā)生安裝費3萬元，增值稅稅額為0.39萬元;被替換部分的賬面原值為25萬元,計提折舊比例與總體相同。求會計分錄
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2023-06-21
老師，如果小規(guī)模增值稅季不超30萬，只需要將應(yīng)交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，因為增值稅免交多以附加稅也不需要繳納，則附加稅不需要計提，也不用將附加稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是吧？
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2020-07-12
公司里面之前的會計一直對未交增值稅沒有計提，每個月直接做分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅9萬多元了 這個我應(yīng)該怎么做了？
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2019-02-28
出售一項商標(biāo)權(quán)200000（不含稅），商標(biāo)權(quán)賬面價值為250000，計提累計折舊100000，未計提累計折舊減值準(zhǔn)備，增值稅稅率為6%，價款收存銀行，出售商標(biāo)權(quán)已辦妥手續(xù) 的分錄
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2022-10-20
一般納稅人公司，進項1000，銷項500，計提時增值稅計提500，繳納時扣除稅盤50元，只繳納450，多計提的50元怎么處理？分錄怎么寫？
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2019-04-10
請問小規(guī)模納稅人季度申報增值稅和所得稅，計提附加稅和所得稅都是按季度計提就可以了，不需要每個月都計提，是嗎？
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2021-01-15
小規(guī)模納稅人，2020年一季度未超30萬，每月計提的增值稅和附加就不用繳納，已計提的稅款是記營業(yè)外收入還是沖減原計提？
1/1672
2020-04-18
本來是小規(guī)模納稅人，被強制要求變一般納稅人，票按小規(guī)模開具的，然后增值稅額按一般納稅人繳納的，那多余出來的金額怎么做賬計提的時候按小規(guī)模金額上面的增值稅計提的
1/1125
2018-04-28
老師，請問是小規(guī)模納稅人第一季度需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅請問在3月份做憑證時需要計提增值稅和所得稅嗎？還是在4月份扣繳時一起計提和繳納？會計分錄是什么？
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2023-03-20
小規(guī)模納稅人增值稅附加減半征收時，計提時減半計提，交時沖了應(yīng)交稅費，減半的部分還計營業(yè)外收入嗎。 小規(guī)模納稅人增值稅按季不超30萬的，要計入營業(yè)外收入交所得稅嗎？
1/1626
2019-11-08
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%計提盈余公積。2019年11月30日有關(guān)賬戶余額如下表所示。假定壞賬準(zhǔn)備均為應(yīng)收賬款計提
1/3005
2021-06-28
老師，一般納稅人，銷售商品時，借：銀行存款、貸：主營業(yè)務(wù)收入、貸：應(yīng)交稅金-增值稅-銷項稅。這筆增值稅還要計提嗎？計提市，分錄怎么做？同時產(chǎn)生的教育附加稅，地方附加稅，怎么做分錄？
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2021-07-13
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù)： (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會； 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元： (3)中秋佳節(jié)，外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款5000元； (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元，當(dāng)期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算：A企業(yè)當(dāng)期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額
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2022-06-20