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制造費(fèi)用中的運(yùn)費(fèi)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票，可以抵扣嗎？
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2022-02-17
1.2020年9月19日,甲公司購(gòu)買(mǎi)100股乙公司的股票,開(kāi)盤(pán)價(jià)為92.7元,如果股價(jià)中含已宣告但尚未發(fā)放股利2.7元/股;另支付交易費(fèi)用300元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅稅額為18 元。 (1)支付股票價(jià)款 (2)支付相關(guān)交易費(fèi)用和稅費(fèi) 2.2020年9月23日,收到上述股利; 答案點(diǎn) 3.2020年12月31日,股價(jià)為110元/股; 4.2021年3月1日,乙公司宣告發(fā)放股利5元/股; 5.2021年3月8日,收到上述股利; 6.2021年6月30日,股價(jià)為115元/股; 7.2021年7月1日,以120元/股拋售上述股票。(不考慮增值稅)
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2022-01-24
作為銷(xiāo)售方，開(kāi)出去的增值稅普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票做賬一樣嗎？專(zhuān)用發(fā)票作為銷(xiāo)售方還用認(rèn)證嗎？？
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2018-12-08
老師增值稅普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票，有什么區(qū)別，老師說(shuō)增值稅普通發(fā)票不能抵扣，是不能抵扣什么
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2016-01-13
"某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%增值稅稅率。2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明金額100萬(wàn)元、稅額13萬(wàn)元；支付運(yùn)費(fèi)給某交通運(yùn)輸企業(yè)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，列示運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元、稅額0.09萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)兩間寫(xiě)字樓辦公室，購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明的額20萬(wàn)元。 (3)向A企業(yè)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明銷(xiāo)售額300萬(wàn)元。向B企業(yè)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售收入226萬(wàn)元4)向某幼兒園贈(zèng)送一批特制的乙產(chǎn)
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2023-03-21
您在2022年4月1日以后取得的適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入，應(yīng)當(dāng)開(kāi)具免稅普通發(fā)票。若您有特殊情況，需要開(kāi)具其他發(fā)票，請(qǐng)按提示選擇相應(yīng)原因： 1.開(kāi)具發(fā)票為2022年3月31日前發(fā)生納稅義務(wù)的業(yè)務(wù)； 2.前期已開(kāi)具相應(yīng)征收率發(fā)票，發(fā)生銷(xiāo)售折讓、中止或者退回等情形需要開(kāi)具紅字發(fā)票，或者開(kāi)票有誤需要重新開(kāi)具； 3.因?yàn)閷?shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，放棄享受免征增值稅政策。 老師，這個(gè)是什么意思，要選擇幾呢
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2022-04-17
甲公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托乙公司代銷(xiāo) 一批商品,商品成本為36000元。根據(jù)代銷(xiāo)合同， 商品售價(jià)為40 000元,增值稅稅額為5 200元,甲 公司按銷(xiāo)售價(jià)款(含增值稅)的3%支付手續(xù)費(fèi)。 乙公司將該批商品售出后,給甲公司開(kāi)來(lái)代銷(xiāo)清 單,甲公司根據(jù)代銷(xiāo)清單所列的已銷(xiāo)商品金額給 乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 要求：乙公司代銷(xiāo)商品的下列會(huì)計(jì)分錄： ①收到受托代銷(xiāo)商品。 20: ②將受托代銷(xiāo)商品售出。 ③收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 ④結(jié)清代銷(xiāo)商品款并計(jì)算代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)。
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2021-12-27
增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備買(mǎi)價(jià)包括增值稅額嗎？
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2019-05-10
小規(guī)模開(kāi)具增值稅，專(zhuān)用發(fā)票，增值稅是不是全額繳納
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2021-06-09
增值稅普通發(fā)票作廢是不是需要開(kāi)信息表嗎？上個(gè)月開(kāi)的，可以作廢嗎？還是開(kāi)紅字發(fā)票？
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2018-03-04
單用途卡發(fā)卡企業(yè)或者售卡企業(yè)向購(gòu)卡人、充值人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 持卡人使用單用途卡購(gòu)買(mǎi)貨物或服務(wù)時(shí)，貨物或者服務(wù)的銷(xiāo)售方應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅，且不得向持卡人開(kāi)具增值稅發(fā)票。 銷(xiāo)售方與售卡方不是同一個(gè)納稅人的，銷(xiāo)售方在收到售卡方結(jié)算的銷(xiāo)售款時(shí)，應(yīng)向售卡方開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，并在備注欄注明“收到預(yù)付卡結(jié)算款”，不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
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2019-09-10
我在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票，發(fā)票不抵扣1張，在填電子稅務(wù)局增值稅附表二，本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票填36份還是37份？如果填36份，那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
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2022-06-07
老師，跨年沖紅普票，藍(lán)字的發(fā)票聯(lián)對(duì)方如果有退回來(lái)，紅字發(fā)票聯(lián)就不用給購(gòu)買(mǎi)方，如果藍(lán)字發(fā)票沒(méi)有退回來(lái)，紅字發(fā)票聯(lián)要給購(gòu)買(mǎi)方。為什么藍(lán)字有退回，紅字發(fā)票聯(lián)不用給對(duì)方？為什么藍(lán)字發(fā)票沒(méi)有退回，紅字發(fā)票聯(lián)要給購(gòu)買(mǎi)方？
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2019-09-09
請(qǐng)問(wèn)看發(fā)票上面有增值稅稅率或征收率 17% 增值稅額··· 這種就可以確定為增值稅專(zhuān)用發(fā)票了？
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2016-03-06
2購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零配件，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.12萬(wàn)元；購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車(chē)間用電，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元；購(gòu)進(jìn)辦公用品，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.56萬(wàn)元；購(gòu)進(jìn)職工食堂用餐具，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.32萬(wàn)元。 3向多家客戶(hù)銷(xiāo)售自產(chǎn)W型小汽車(chē)，甲公司已向客戶(hù)分別開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不含增值稅銷(xiāo)售額合計(jì)5 085萬(wàn)元，因個(gè)別客戶(hù)資金緊張，當(dāng)月實(shí)際收到不含增值稅銷(xiāo)售額4 746萬(wàn)元。 4將100輛自產(chǎn)Z型小汽車(chē)作為投資，提供給乙汽車(chē)租賃公司，將2輛自產(chǎn)Z型小汽車(chē)無(wú)償贈(zèng)送給關(guān)聯(lián)企業(yè)丙公司，將5輛自產(chǎn)Z型小汽車(chē)獎(jiǎng)勵(lì)給優(yōu)秀員工，將1輛自產(chǎn)Z型小汽車(chē)移送職工食堂使用。 已知：增值稅稅率為13%，取得的扣稅憑證已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素 2甲公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額中 準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的是多少? 1
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2021-04-16
有哪些費(fèi)用發(fā)票可以進(jìn)行增值稅抵扣？
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2018-09-12
資料三:12月1日,長(zhǎng)江公司與大海公司簽訂債 務(wù)重組協(xié)議,以庫(kù)存A材料500千克償還所欠大海公司的債務(wù),債務(wù)賬面價(jià)值為35000元,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明材料價(jià)款為26000元。假定符合收入確認(rèn)條件,不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。 根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題:
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2021-11-01
甘老師您好，請(qǐng)教您，公司有京東網(wǎng)店，支付的京東平臺(tái)使用年費(fèi)12000，需要按一年攤銷(xiāo)，2月付款時(shí)我做的借：預(yù)付賬款 12000，貸：銀行12000，3月收到增值稅發(fā)票了，有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，您看我3月收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)怎樣調(diào)整做分錄呢？謝謝
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2020-04-04
上月開(kāi)的40萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票因開(kāi)錯(cuò)單位于本月紅沖，并且由于某種原因這個(gè)月暫時(shí)不開(kāi)具這個(gè)40萬(wàn)的正數(shù)發(fā)票，這個(gè)月其他單位一共開(kāi)了20萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，那么本月實(shí)際開(kāi)票額就是負(fù)20萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)本月是不是不需要繳納增值稅了
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2019-06-25
老是，您好，我們單位性質(zhì)是農(nóng)民合作社種植亞麻的，我們銷(xiāo)售的時(shí)候開(kāi)了一部分增值稅專(zhuān)用發(fā)票，開(kāi)專(zhuān)票是不是就得繳納增值稅了，但是我看之前的會(huì)計(jì)用普票做的抵扣，普通發(fā)票銷(xiāo)售名稱(chēng)是百姓，購(gòu)買(mǎi)方是我們單位，這樣做對(duì)嗎？我問(wèn)了一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)沒(méi)問(wèn)題，但是他沒(méi)給我解釋?zhuān)闊├蠋煄臀医忉屢幌?！謝謝您了
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2021-07-17