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老師我們是消防科技公司 正常業(yè)務(wù)消防維修1.消防維修會購買一些材料 -然后員工拿著材料直接就給客戶進(jìn)行維修 （偶爾也會又剩余材料） 購買材料 借：原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 貸：銀行存款等 員工拿材料去給客戶維修 借：（什么會計科目） 貸：原材料 我們開具維修發(fā)票給客戶 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅銷項 然后成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)了
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2024-05-15
長進(jìn)機械廠為增值稅一般納稅人。2019年5月發(fā)生了以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)：（1）購進(jìn)甲材料用于應(yīng)稅項目，稅控發(fā)票注明價款800000元，增值稅稅額104000元。（2）購進(jìn)乙材料用于應(yīng)稅項目，稅控發(fā)票注明價款300000元，增值稅稅額39000元。（3）從國外購進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅項目，關(guān)稅完稅價格10000000元，取得了海關(guān)開具的增值稅專用繳款書，關(guān)稅率20%。（4）委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應(yīng)稅項目，開出20600元支票用于支付全部加工費，取得了稅務(wù)代開的增值稅發(fā)票。（5）銷售A型號車床20臺，取得不含稅收入4000000元。（6）銷售積壓不用原材料，取得含稅收入11300元。（7）將2臺A型號車床與某鋼鐵公司交換，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款400000元，增值稅稅額52000元。要求：（1）計算當(dāng)期的銷項稅額。（2）計算當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項稅額。（3）計算當(dāng)期應(yīng)納的增值稅稅額（假設(shè)防偽稅控發(fā)票均經(jīng)認(rèn)證）。
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2022-12-20
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報的.那可以適用新個人所得稅法嗎？如果適用的話.個人所得稅申報系統(tǒng)裡只有2019年的版本（所屬期間為1月份）能夠使用專項扣除，並且不能更改所屬期間為12月份，如何申報才是正確的呢？
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2019-01-04
小規(guī)模納稅人，生產(chǎn)型不超過50萬，商貿(mào)型不超過80萬，現(xiàn)在又說年銷售額不超過500萬為一般納稅人，現(xiàn)在是我分公司為小規(guī)模納稅人，年銷額為80萬以上會變成一般納稅人？年銷售額500萬以下還是按3%的增值稅率計算？
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2018-08-22
老師，我們是旅游公司，開票類型有差額征收-全額開票、差額征收-差額開票，一般差額征收-差額開票是不可以再抵扣進(jìn)項，那如果我們開的發(fā)票類型是，差額征收-全額開票，那申報增值稅的時候可以抵扣進(jìn)項稅額的嗎？
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2025-08-15
投資企業(yè)與被投資單位發(fā)生的內(nèi)部交易損失,按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第8號--資產(chǎn)減值》等規(guī)定屬于資產(chǎn)減值損失的,不予抵消，應(yīng)當(dāng)全額確認(rèn)這句話怎么理解，不予抵消，全額確認(rèn)，這里不懂，不抵消什么東西，全額確認(rèn)啥東西
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2021-07-01
您好老師 請問第一次充值1000送500是借：銀行存款貸：預(yù)收賬款，第一次消費400元是借：預(yù)收賬款266.67銷售費用133.33貸：主營業(yè)務(wù)收入400 客戶的卡里還剩733.33 第二次又充值了1000送100 消費了300，怎么核算？第三次沒充錢消費了100怎么核算？
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2025-02-10
老師確認(rèn)本期增值稅的分錄是這樣做嗎？：借：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅~未交增值稅
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2019-12-11
酒店有儲值卡售賣，客人購買后可以在酒店消費。老板拿一張儲值卡送客戶，如何做賬？
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2019-08-09
價款11300（含增值稅），增值稅率為13%，怎么算增值稅稅款
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2022-05-17
課件視頻說股票的內(nèi)在價值的計算公式:股利*(1+增長率)/市場利率-增長率?? ??而股票的資本成本計算公式(有兩種計算方式)第一種知道是資本資產(chǎn)定價模型??? 第二種:股利*(1+增長率)/1-籌資費率? +股利增長率?????????????????? 這些公式對嗎？混淆了
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2019-03-26
請問老師運輸公司的重型卡車折舊一般按年計提？ 殘值可以為零嗎？
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2016-05-10
用友U8存貨檔案保存時顯示“對于造型說明無效的字符值”，無法保存
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2023-10-25
一般納稅人大部分沒出售煙灑或沒售無形資產(chǎn)固定資產(chǎn)就無需交營業(yè)稅，消費稅對嗎？這樣附加稅即只需應(yīng)納增值稅×定的稅率嗎？
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2018-08-14
加油站預(yù)售款，開具不征稅的增值稅普通發(fā)票，做賬是不是預(yù)收賬款？如果后面卡金額被實際消費了，客戶沒來開票，加油站怎么申報？
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2020-01-18
我剛才上傳進(jìn)口增值稅稅款時因為第一次操作不小心把關(guān)稅也上傳到國稅系統(tǒng)中去上傳了，還可以在國稅系統(tǒng)中撤消重新操作嗎
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2018-01-24
如果是一般納稅人，繳納的增值稅不計入委托加工物資的成本；如果用于再加工的，繳納的消費稅也不計入成本，為什么B選項正確呢
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2019-04-02
老師，公司供員工用的擦手紙、衛(wèi)生卷紙等可以開具增值稅專用發(fā)票進(jìn)行進(jìn)賬抵扣么？這個屬于員工福利的消耗品么？可以開專票么？
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2024-10-22
企業(yè)購入甲材料20000千克，貨款200萬元，運輸途中合力消耗為2000元運雜費10000元保險金2000元增值稅進(jìn)項稅為260000元則甲材料的采購成本為
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2022-03-29
甲公司委托乙公司加工材料一批（屬于應(yīng)稅消費品），原材料成本為620萬元，支付的加工費為100萬元（不含增值稅），消費稅稅率為10%（受托方?jīng)]有同類消費品的銷售價格），材料加工完成并已驗收入庫，加工費用等已經(jīng)支付。雙方適用的增值稅稅率為13%。甲公司按照實際成本核算原材料，將加工后的材料直接用于銷售（售價不高于受托方計稅價格），則收回的委托加工物資的實際成本為（?。┤f元。 這個是初級的題嗎？
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2022-08-19