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一般納稅人大部分沒出售煙灑或沒售無形資產(chǎn)固定資產(chǎn)就無需交營業(yè)稅，消費(fèi)稅對(duì)嗎？這樣附加稅即只需應(yīng)納增值稅×定的稅率嗎？
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2018-08-14
加油站預(yù)售款，開具不征稅的增值稅普通發(fā)票，做賬是不是預(yù)收賬款？如果后面卡金額被實(shí)際消費(fèi)了，客戶沒來開票，加油站怎么申報(bào)？
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2020-01-18
我剛才上傳進(jìn)口增值稅稅款時(shí)因?yàn)榈谝淮尾僮鞑恍⌒陌殃P(guān)稅也上傳到國稅系統(tǒng)中去上傳了，還可以在國稅系統(tǒng)中撤消重新操作嗎
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2018-01-24
如果是一般納稅人，繳納的增值稅不計(jì)入委托加工物資的成本；如果用于再加工的，繳納的消費(fèi)稅也不計(jì)入成本，為什么B選項(xiàng)正確呢
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2019-04-02
企業(yè)購入甲材料20000千克，貨款200萬元，運(yùn)輸途中合力消耗為2000元運(yùn)雜費(fèi)10000元保險(xiǎn)金2000元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為260000元?jiǎng)t甲材料的采購成本為
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2022-03-29
老師，公司供員工用的擦手紙、衛(wèi)生卷紙等可以開具增值稅專用發(fā)票進(jìn)行進(jìn)賬抵扣么？這個(gè)屬于員工福利的消耗品么？可以開專票么？
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2024-10-22
.某實(shí)木地板生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年4 月購進(jìn)一批原木用于生產(chǎn)實(shí)木地板,收購發(fā)票上注明 收購價(jià)款60萬元。將原木運(yùn)回企業(yè)支付給運(yùn)輸公司 (增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)費(fèi)1萬元,取得增值 稅專用發(fā)票。當(dāng)月又從某大型林場(chǎng)(增值稅一般納稅 人)購進(jìn)一批原木,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià) 款80萬元,直接銷售給另一木門生產(chǎn)企業(yè)。 則該實(shí) 木地板生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為() 萬元。
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2023-11-04
老師我們是消防科技公司 正常業(yè)務(wù)消防維修1.消防維修會(huì)購買一些材料 -然后員工拿著材料直接就給客戶進(jìn)行維修 （偶爾也會(huì)又剩余材料） 購買材料 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：銀行存款等 員工拿材料去給客戶維修 借：（什么會(huì)計(jì)科目） 貸：原材料 我們開具維修發(fā)票給客戶 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng) 然后成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)了
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2024-05-15
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批（屬于應(yīng)稅消費(fèi)品）。原材料成本為20000元，支付的加工費(fèi)為7000元（不含增值稅），消費(fèi)稅稅率為10%，材料加工完成并已驗(yàn)收入庫，加工費(fèi)用等已經(jīng)支付。雙方使用的增值稅稅率為16%。甲企業(yè)按實(shí)際成本核算原材料。 要求： （1）如果甲企業(yè)收回委托加工物資用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品，做出甲企業(yè)的會(huì)計(jì)處理； （2）如果甲企業(yè)收回委托加工物資后直接用于銷售，做出甲企業(yè)的會(huì)計(jì)處理；
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2020-07-10
主營業(yè)務(wù)稅金是怎么計(jì)算的?我的理解是：本月主營業(yè)務(wù)稅金及附加＝增值稅的附加稅+營業(yè)稅+營業(yè)稅的附加稅+消費(fèi)稅+消費(fèi)稅的附加稅。 我理解的這個(gè)公式對(duì)嗎？為什么我看到的主營業(yè)務(wù)稅金及附加卻沒有增值稅呢？都是：借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金--營業(yè)稅 貸：應(yīng)交稅金--消費(fèi)稅 貸：應(yīng)交稅金--城建稅 貸：其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加難道我理解的公式錯(cuò)了？？最好能舉例子說明 謝謝了
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2015-09-27
為什么增值稅是未交增值稅而不是應(yīng)交增值稅呀
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2019-03-13
長進(jìn)機(jī)械廠為增值稅一般納稅人。2019年5月發(fā)生了以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）購進(jìn)甲材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款800000元，增值稅稅額104000元。（2）購進(jìn)乙材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款300000元，增值稅稅額39000元。（3）從國外購進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅項(xiàng)目，關(guān)稅完稅價(jià)格10000000元，取得了海關(guān)開具的增值稅專用繳款書，關(guān)稅率20%。（4）委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應(yīng)稅項(xiàng)目，開出20600元支票用于支付全部加工費(fèi)，取得了稅務(wù)代開的增值稅發(fā)票。（5）銷售A型號(hào)車床20臺(tái)，取得不含稅收入4000000元。（6）銷售積壓不用原材料，取得含稅收入11300元。（7）將2臺(tái)A型號(hào)車床與某鋼鐵公司交換，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款400000元，增值稅稅額52000元。要求：（1）計(jì)算當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額。（2）計(jì)算當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。（3）計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納的增值稅稅額（假設(shè)防偽稅控發(fā)票均經(jīng)認(rèn)證）。
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2022-12-20
某企業(yè)3月份銷售應(yīng)稅貨物繳納增值稅34萬元、消費(fèi)稅12萬元，出售房產(chǎn)繳納增值稅10萬元、土地增值稅4萬元。已知該企業(yè)所在地的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7％，教育費(fèi)附加費(fèi)率為3％。該企業(yè)3月份應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加合計(jì)為（ ）萬元。 老師，請(qǐng)問土地增值稅跟城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)沒有關(guān)系嗎？
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2022-03-22
A公司從我司進(jìn)貨10000元，增值稅1300元，賣給客戶，未結(jié)算貨款，月末與A公司結(jié)算渠道費(fèi)，1000元，增值稅60元 借：應(yīng)收賬款-A公司 11300元 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000元 應(yīng)收稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1300元 借：應(yīng)付服務(wù)費(fèi)-A公司 1060元 貸：銷售費(fèi)用-渠道費(fèi) 1000元 應(yīng)收稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 60元 A公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款可以抵消嗎？
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2021-06-25
某企業(yè)委托酒廠加工藥酒10箱，該藥酒無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格，已知委托方提供的原料成本2萬元，受托方墊付輔料成本0.15萬元，另收取的不含增值稅加工費(fèi)0.4萬元，則該酒廠代收代繳的消費(fèi)稅（消費(fèi)稅稅率為10%）為______元。 題目詳解：本題考核委托加工消費(fèi)稅由受托方代收代繳。酒廠代收消費(fèi)稅=（2 0.15 0.4）÷(1-10%)×10%×10000=2833（元） 乘10000是什么意思？
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2019-04-22
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是不是分為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2019-10-15
稅務(wù)消戶，二臺(tái)電腦殘值 480元，需清理，賣不出去，應(yīng)該怎樣處理。
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2020-01-03
老師，那種充值卡的消費(fèi)怎么做帳 就是充1000元送100元的那種
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2018-06-20
老師，增值稅的這幾個(gè)明細(xì)科目都有什么區(qū)別，分別在什么時(shí)候記入這些科目。應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交增值稅-未交增值稅，應(yīng)交增值稅-已交增值稅。謝謝老師！
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2015-05-05
某建筑企業(yè)發(fā)生的下列管理費(fèi)用中，無法取得增值稅專用發(fā)票的是（ ）。 A. 訴訟費(fèi) B. 綠化費(fèi) C. 召開會(huì)議時(shí)發(fā)生的場(chǎng)地租賃費(fèi) D. 消防費(fèi)
3/1990
2017-05-17