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老師，建筑行業(yè)采用完工比法確認(rèn)收入，因此會存在企業(yè)所得稅收入和月報的增值稅稅收收入不一致，這個怎么解決
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2025-01-03
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額；貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：借： 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值；貸：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤抵扣是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅；貸：管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后，應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額，要怎么處理呢。謝謝！
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2018-01-25
金馬商貿(mào)營業(yè)期1 業(yè)務(wù)34稅控盤購買費(fèi)、以及稅控盤維護(hù)費(fèi) 一起共480，分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款-480 貸管理費(fèi)用480 。 之后業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，明細(xì)如圖， 然后先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額261441.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額41480 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6 之后后一步分錄就不理解了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 （之前 是貸-轉(zhuǎn)出未交增值稅21996.16代表應(yīng)該交的增值稅，這里又借-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6是什么意思??？）接著貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交
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2018-02-28
老師，我這里做了一個借：管理費(fèi)用8 進(jìn)項(xiàng)稅2 貸：銀行存款10的分錄， 然后這個發(fā)票現(xiàn)在需要沖回，我方給對方開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表，我現(xiàn)在該如何做賬務(wù)處理？
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2021-01-15
企業(yè)外購辦公樓，增值稅差額計稅，折舊怎么處理
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2018-07-11
固定資產(chǎn)評估增值后報廢企業(yè)所得稅如何處理？
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2017-05-27
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下，月末增值稅怎么做賬務(wù)處理
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2019-10-30
企業(yè)購買理財產(chǎn)品需要繳納增值稅嗎？稅率多少
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2019-11-14
某企業(yè)進(jìn)行財產(chǎn)清查，發(fā)現(xiàn)由于倉庫管理員管理不善報損原材料20萬元（不含稅），在產(chǎn)品60萬元，在產(chǎn)品耗用原材料的比例90%，該企業(yè)如何稅務(wù)處理？（該企業(yè)購入材料的適用稅率為13%）
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2023-03-16
老師，收到修理費(fèi)的專票，借：管理費(fèi)用-修理費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：庫存現(xiàn)金 這些做分錄對嗎？
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2016-09-06
請問：非成品輕循環(huán)油票，可以開給基礎(chǔ)工程建設(shè)公司做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？非成品輕循環(huán)油票是增值稅的
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2019-10-19
資料：甲公司是一家制造企業(yè)，屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下： （1）銷售產(chǎn)品一批，其不含稅價款為600000元，適用增值稅稅率13%，貨已經(jīng)發(fā)出，符合收入確認(rèn)條件，款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 （2）銷售多余不用的原材料一批，其不含稅份款為20000元，適用增值稅粉率為13% ，滿足收入的確認(rèn)條件，款未收。該批原材料的成本為17000元。 問題： (1）編制產(chǎn)品銷售時 ，確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄。 （2）編制材料銷售時，確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄。
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2023-12-17
我們公司的業(yè)務(wù)有旅行社業(yè)務(wù)，旅游咨詢，企業(yè)管理咨詢，票務(wù)代理，展覽展示服務(wù)，會務(wù)服務(wù)，電子商務(wù)（不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)）；銷售工藝禮品。是不是只有旅行社業(yè)務(wù)和票務(wù)代理可以使用開票系統(tǒng)中的差額征收，其他需要全額開票？
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2019-03-12
這個是實(shí)操里面的題目，公司購買的桌椅不是應(yīng)該算固定資產(chǎn)么？不是應(yīng)該借固定資產(chǎn)，貸銀行存款么？為什么算管理費(fèi)用？
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2017-12-29
平時產(chǎn)生的，銀行扣們購支票，取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)，賬戶維年費(fèi)，短信費(fèi)這些可以全部歸入管理費(fèi)用不 建筑行業(yè)的
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2018-03-02
老師，公司5月份購入固定資產(chǎn)一輛車140000，我當(dāng)時做的分錄是，借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款，那請問今個月我怎么計提管理費(fèi)用，分錄怎么做？
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2016-08-03
款付了，發(fā)票未開來，借記：預(yù)付賬款，等發(fā)票來再記借：管理費(fèi)用等科目貸：預(yù)付賬款沖銷，如果款付了，發(fā)票也開了，就借：管理費(fèi)用等科目 貸：現(xiàn)金或銀行存款，那如果款支付了，一直拿不到發(fā)票，是不這筆業(yè)務(wù)只能記內(nèi)賬了，且只能記借：管理費(fèi)用等科目 貸：現(xiàn)金或銀行存款
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2016-10-16
老師，那我購買電腦4000元要怎么做，如果直接購時做，借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款，一次就計扣除時是：借：管理費(fèi)用-折舊，待：累計折舊。這樣會計和稅法口徑一樣，就不要填固定資產(chǎn)加速扣除統(tǒng)計表嗎
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2015-11-14
老師 有一筆授權(quán)費(fèi)，前幾個月都計提了，當(dāng)時分錄是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，付款的時候是借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在發(fā)票來了，我該怎么調(diào)整？
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2019-05-09
固定資產(chǎn)5000元以下可以一次性計入折舊，是當(dāng)月同時做兩筆分錄嗎？第一筆借固定資產(chǎn)貸銀行存款，第二筆借管理費(fèi)用貸累計折舊，這樣對嗎？
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2016-07-23