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老師，你好，向你請教個問題，就是我們公司這個月銷項只有0.17，還有一個稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280，沒有別的進(jìn)項了，我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)_銷項0.17,借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅279.83貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免280這樣做對嗎？
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2020-05-10
老師您好：一般納稅人企業(yè)，一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會計分錄。（那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？以前這步?jīng)]有操作。）如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后，就是把應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項、銷項稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進(jìn)稅控盤，借管費(fèi)480 貸銀存 480 抵減時，借應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅額480 貸管理費(fèi)用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元，應(yīng)該實際1500，但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項后，賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對？還有附加稅要按怎多少計提？
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2019-08-05
進(jìn)項稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅科目（沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項稅三級明細(xì)）？
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2021-08-05
我想問下去年我有一筆會計分錄做錯了，超過3萬的，不應(yīng)該將免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的，然后我去年做了，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸營業(yè)外收入。我這個說虛增了收入，那我今年做賬的時候，發(fā)現(xiàn)這個問題，我該怎么調(diào)整了
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2016-09-12
小規(guī)模納稅人月銷售額不足3萬可以免增增值稅1、借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入現(xiàn)在申報3月份增值稅，這個分錄是做在3月份還是4月份呢？2、3月份需要計提附加稅嗎？
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2018-04-10
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 開具發(fā)票時（9%稅率），用已認(rèn)證的進(jìn)項稅額全額抵減，實際繳稅金額為0，應(yīng)該如何做會計分錄？
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2020-04-29
老師，我想問一下，房地產(chǎn)預(yù)交增值稅的時候，需不需要計提增值稅和附加稅，怎么做賬務(wù)處理呢？我這樣做對不對 計提附加稅借：稅金及附加 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅等 交增值稅和附稅做 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅等 貸：銀行存款 可是這樣不計提增值稅，直接計提附稅又覺得不合適，還是附稅也不計提直接交
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2019-09-11
4月開始把進(jìn)項和銷項余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，余額在貸方是留底的，四月資產(chǎn)負(fù)債表還在應(yīng)交稅費(fèi)提現(xiàn)，5月怎么就在資產(chǎn)負(fù)債表其他流動資產(chǎn)提現(xiàn)了
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2021-07-13
建筑質(zhì)保金未開票，但要確認(rèn)無票收入，不交增值稅，要交企業(yè)所得稅，在匯算是增值稅和企業(yè)所得稅收入有差額怎么辦
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2019-05-09
老師啊，你說我們酒店暫估成本有100萬都沒有發(fā)票，我要不要和老板說一下?。坑袥]有什么后果啊?或者是影響啊? 因為小微企業(yè)優(yōu)惠稅率現(xiàn)在相當(dāng)於10%和5%到2021年結(jié)束吧
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2020-04-15
對方公司于六月份開的稅率16%的專用發(fā)票（當(dāng)時公司還是小規(guī)模）公司八月份變更一般納稅人，我是不是可以要求對方紅沖作廢重開給我公司，對方這筆業(yè)務(wù)該怎樣做？
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2018-08-28
老師好！發(fā)現(xiàn)去年12月份的“應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交增值稅）未達(dá)到起增點(diǎn)“忘記做結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)期應(yīng)如何處理？
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2022-03-15
剛接手一公司外賬，發(fā)現(xiàn)年底未交增值稅余額是0，應(yīng)交增值借方余額與年底待抵扣進(jìn)項稅余額是不一樣的，有問題嗎？
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2019-02-20
增值稅加計抵減的會計分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 沒有其他收益可以直接換成營業(yè)外收入嗎？
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2023-05-19
我的增值稅在2019年紅沖少計提了169.81忘記轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金－未交增值稅，現(xiàn)在2020年怎么調(diào)，要用以前年度損益這個科目嗎？
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2020-04-22
就是你說的在上月要計提附加，在地稅沒有把附加的發(fā)票打印出之前，我怎么就知道一定要交附加呢？還有計提附加的話，到底是銷售收入的本月計提呢？還是在第二個月把發(fā)票打印出來后再計提呢？一、 屬于小規(guī)模納稅人。就是第一筆分錄是： 借：銀行存款94406 貸：主營業(yè)務(wù)收入91656.31 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值閣2749.69 二、小規(guī)模納稅人就不存在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了 三、下月繳增值稅時分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅2749.69 貸：銀行存款2749.69 四、上
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2017-09-19
我是小規(guī)模納稅人，銷售稅額是未達(dá)到九萬，但是計提時要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。可是申報時并不要交增值稅，這樣的分錄怎么做？
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2018-04-27
老師應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅余額在貸方3萬，月未計提前要做一個怎么樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，不結(jié)轉(zhuǎn)再計提3萬就變成應(yīng)交增值稅6萬了
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2020-12-09
老師，小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅，計入營業(yè)外收入分錄明細(xì): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(免稅) 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是否正確？
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2019-11-14