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小規(guī)模季銷售額未超3O萬不用交增值稅,那所得稅如何處理?
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2020-07-23
進項大于銷項留底了,這個如果轉(zhuǎn)到未交增值稅該怎么轉(zhuǎn)呢
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2019-01-17
我想問一下您 小規(guī)模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
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2022-03-29
應交增值稅的進項和消項年未如何結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄如何去做
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2019-01-05
6月份增值稅和稅金及附加當月未交,是不是當月應該計提?
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2019-07-03
本年實際繳的增值稅怎么算,轉(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多久那有點亂
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2019-02-25
我司是一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人,我剛接手本司賬務,上一手給我留的期末余額表里顯示應交稅費—未交增值稅貸方期末余額為388.63。實際上我司所有稅款都已繳清。我想問的是為什么期末余額表會顯示有余額?
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2019-08-23
上月零購稅控盤未發(fā)生業(yè)務,這個月發(fā)生業(yè)務,抵稅會計分錄是借:應交增值稅 減免稅款貸:營業(yè)外收入嘛? 還有就是在業(yè)務發(fā)生的增值稅里是不是還要扣除做未交增值稅,后計提附加稅超30附加減半?
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2019-12-30
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,轉(zhuǎn)讓金融商品適用的增值稅稅率為6%。該公司20×1年3月初“應交稅費——未交增值稅”科目貸方余額為100000元,“應交稅費”其他明細科目無余額;3月份發(fā)生下列有關增值稅的經(jīng)濟業(yè)務:
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2020-04-06
我司是建筑勞務公司,一般納稅人,現(xiàn)在目前只有勞務清包項目的業(yè)務,是簡易征收,那我司收到公司員工培訓的專票是不是需要留抵(等以后有一般計稅方法的項目了再抵?。??還有應交增值稅-簡易計稅月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2018-08-30
老師我們是一般納稅人,當月銷項稅額290元 進項稅額310元,其他的進項我走待抵扣進項稅了290元,那么當月結(jié)轉(zhuǎn)我做分錄借:應交稅費-銷項稅 290元 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應交稅費-進項稅 310 這樣正確嗎
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2023-03-04
多選題 1.一般納稅人應在“應交稅費”科目下設置()二級明細科目。 A.應交增值稅 B.待認證進項稅額 C.未交增值稅 D.待抵扣進項稅額
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2018-11-21
剛接手一公司外賬,發(fā)現(xiàn)年底未交增值稅余額是0,應交增值借方余額與年底待抵扣進項稅余額是不一樣的,有問題嗎?
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2019-02-20
增值稅加計抵減的會計分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 沒有其他收益可以直接換成營業(yè)外收入嗎?
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2023-05-19
我的增值稅在2019年紅沖少計提了169.81忘記轉(zhuǎn)到應交稅金-未交增值稅,現(xiàn)在2020年怎么調(diào),要用以前年度損益這個科目嗎?
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2020-04-22
工商年報納稅總額 應交稅費賬上有未交的增值稅 需要扣減嗎 我們沒有應交稅金,應交稅費有個人所得稅,算里面嗎 然后增值稅是沒有交的 只交了印花稅
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2023-04-20
出口企業(yè)應交增值稅科目下的子目---銷項稅、進項稅、出口退稅、進項稅轉(zhuǎn)出、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額需要年度結(jié)轉(zhuǎn)前轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?如何轉(zhuǎn)?
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2017-02-28
你好,請問,月底或年底時,一般納稅人的應交增值稅科目余額(下級科目有進,銷項稅額),和結(jié)轉(zhuǎn)出來的未交增值稅金額是應該相等嗎?
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2022-03-12
小規(guī)模納稅人上一年度的應交稅費-未交增值稅沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,今年該怎么調(diào)整?
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2020-07-30
房地產(chǎn)企業(yè) 預繳增值稅時:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 開具發(fā)票時(9%稅率),用已認證的進項稅額全額抵減,實際繳稅金額為0,應該如何做會計分錄?
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2020-04-29