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2024年度第4季度的的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，導至了年報做匯算清繳時，要多交企業(yè)所得稅，（應納稅所得額超過了300萬了），這種情況該如何處理？
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2025-03-28
18年年末的時候忘記計提企業(yè)所得稅啦，19年1月份季報的時候顯示需要交企業(yè)所得稅而且當時就扣了款，現(xiàn)在還沒有匯算清繳是直接調(diào)整18年的賬務就行嗎，還是說通過以前年度損益調(diào)整呀
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2019-03-20
請問，在次年發(fā)現(xiàn)上一年一個設備未折舊，少計入管理費用20萬，在進行以前年度損益調(diào)整時，舍不涉及到遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費的分錄調(diào)整？
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2020-03-11
使用以前年度損益調(diào)整科目，牽扯到所得稅的，必須更改去年的所得稅申報表去繳納補繳的稅費嗎？還是有辦法不更改納稅申報表，去繳納所得稅
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2021-12-26
計提企業(yè)所得稅與繳納時的會計分錄？彌補以前年度虧損時的分錄？
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2018-01-11
老師，您好！2021年有長期待攤費用ˉ以前年度損益調(diào)整！那《企業(yè)所得稅匯算清繳申報》的納稅調(diào)整項目明細表和《資產(chǎn)折舊,攤銷情況及納稅調(diào)整明細表》怎么填寫呢？謝謝
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2022-05-27
補做的費用是不是不能在企業(yè)所得稅前扣除，借：以前年度損益調(diào)整，貸：庫存現(xiàn)金等科目；借：利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整，，以前年度損益調(diào)整不是已經(jīng)直接抵掉了嗎
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2020-03-20
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費--應交企業(yè)所得稅 分錄后面要附什么
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2017-06-06
老師，您好！2021年有長期待攤費用ˉ以前年度損益調(diào)整！那《企業(yè)所得稅匯算清繳申報》的納稅調(diào)整項目明細表和《資產(chǎn)折舊,攤銷情況及納稅調(diào)整明細表》怎么填寫呢？謝謝
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2022-05-26
匯算清繳時，計算應交企業(yè)所得稅可以彌補以前年度虧損嗎
1/1056
2019-03-01
公司被退去年企業(yè)所得稅，以前會計沒有計提應交稅費應交企業(yè)所得稅，直接扣繳計入所得稅，現(xiàn)在退稅的話，還需要計入應交稅費應交企業(yè)所得稅嗎，是直接借：銀存，貸：以前年度損益調(diào)整？？？
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2021-09-03
我在1月份發(fā)現(xiàn)上年度的錯賬，賬套里沒有以前年度損益調(diào)整科目，在今年1月直接記到利潤分配未分配利潤里的，報稅系統(tǒng) 財務報表年報填寫和四季度企業(yè)所得稅申報表的數(shù)據(jù)是一致的嗎？匯算清繳這多記費用的錯賬，直接調(diào)減費用可以嗎？多記的費用是計提的房租，后來發(fā)票12月來了，忘記沖回計提的了 有老師回復我說走了 利潤分配去調(diào)整 跨年業(yè)務的話； 就會影響期初的 ；這個會不一致的； 那現(xiàn)在怎么辦呢？把這筆憑證調(diào)到今年的本年利潤嗎？
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2022-03-23
國稅里面除了企業(yè)所得稅年度納稅申報是截止到5月31日，那一般企業(yè)財務報表年報是截止到什么時候呢
1/1201
2019-04-16
匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表，資產(chǎn)總額為零怎么寫？
3/1635
2019-05-29
老師：請問一下，查定征收的小微企業(yè)需要企業(yè)所得稅年度納稅申報嗎
2/659
2020-04-12
2019年度“企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表”中，當年（決議日）分配的股息、紅利等權(quán)益性投資收益金額，怎么填
1/3319
2019-05-13
我在1月份發(fā)現(xiàn)上年度的錯賬，賬套里沒有以前年度損益調(diào)整科目，在今年1月直接記到利潤分配未分配利潤里的，報稅系統(tǒng) 財務報表年報填寫和四季度企業(yè)所得稅申報表的數(shù)據(jù)是一致的嗎？匯算清繳這多記費用的錯賬，直接調(diào)減費用可以嗎？多記的費用是計提的房租，后來發(fā)票12月來了，忘記沖回計提的了
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2022-03-23
公司去年才開業(yè)，雖然有盈利但是目前累計數(shù)利潤總額累計是負數(shù)，現(xiàn)在第三季度有盈利，若在第三季度繳納企業(yè)所得稅后，年終匯算清繳的時候彌補以前年度虧損的之后可能會存在不需繳納企業(yè)所得稅的情況，那第三度繳稅之后以后稅是不是很麻煩？這種情況怎么處理更好些呢？
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2016-10-09
老師也想繼續(xù)問剛剛的問題，就是我去年的庫存被我多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬，然后去年庫存就變?yōu)?了，今年要改過來，除了做庫存商品，以前年度損益調(diào)整，然后匯算清繳的時候我把稅款補了300元，做以前年度損益調(diào)整300，應交企業(yè)所得稅300.最后還要做那利潤分配-為分配利潤；以前年度損益調(diào)整這個科目數(shù)字怎么填
1/625
2020-06-15
2019年第三季度預繳企業(yè)所得稅，出具匯繳報告，如果是全年虧損的，那已經(jīng)繳的那部分會在年度納稅申報表主表第33欄體現(xiàn)嗎
1/675
2020-04-21