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請問：季度預(yù)繳了所得稅款，年度匯算清繳是虧損，已預(yù)繳的所得稅款可退嗎？現(xiàn)已匯算清繳申報(bào)了
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2019-05-11
請問一下我們公司2021年年度利潤累計(jì)是虧損的，但今年第一季度盈利，請問我是需要預(yù)繳企業(yè)所得稅，待明年所得稅匯算后再申請退回嗎
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2022-04-12
之前申報(bào)企業(yè)所得稅的時候，重復(fù)把一季度的利潤算進(jìn)去了（之前都是負(fù)利潤），現(xiàn)在申報(bào)第4季度的數(shù)據(jù)（這季度是盈利的），如果把本期利潤寫正確，累計(jì)金額就不對。如果把累計(jì)金額寫正確，本期利潤又比實(shí)際的多了，這樣也會導(dǎo)致企業(yè)所得稅增加了，該如何調(diào)整是好？
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2018-01-08
小規(guī)模納稅人公司，所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A）中，季末資產(chǎn)總額怎么填？這里是不是填季度平均值??？
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2020-10-07
老師好，所得稅季度申報(bào)表營業(yè)收入包含營業(yè)外收入嗎？
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2021-01-20
個體戶每個季度的經(jīng)營所得怎么申報(bào)，數(shù)據(jù)都怎么算的
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2021-02-25
小規(guī)模納稅人的所得稅是怎么計(jì)算的，每季度要申報(bào)嗎？
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2018-09-14
老師小規(guī)模納稅人的所得稅申報(bào)是按季度還是按月報(bào)
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2019-08-14
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中“納稅調(diào)整后所得”是什么意思？
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2016-05-23
季度申報(bào)預(yù)繳所得稅申報(bào)表中營業(yè)成本這一欄數(shù)據(jù)是本季度的成本還是從年初截止到6月份的成本呢
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2022-07-05
老師 所得稅季報(bào)申報(bào)表 累計(jì)金額 應(yīng)該填本年累計(jì)數(shù)還是本季度累計(jì)數(shù)？
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2019-10-15
老師好，我們公司在18年的時候季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時候多申報(bào)了，在19年匯算清繳后，我申請了退稅。這個退稅下來的款，應(yīng)該放在哪個會計(jì)科目里面呢
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2020-03-27
我企業(yè)去年12月報(bào)企業(yè)所得稅的時候報(bào)了一個固定資產(chǎn)小于500萬一次性扣除。那我這個季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表有什么不一樣嗎，我賬務(wù)上還是平均年限法在折舊
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2021-04-12
老師好，企業(yè)所得稅季度申報(bào)，填的是本年累計(jì)金額，現(xiàn)在出的利潤表是12月份，現(xiàn)在要填寫利潤總額的本年累計(jì)數(shù)，是不是用12月份利潤表中的利潤總額本年累計(jì)數(shù)-9月份利潤表中的利潤總額本年累計(jì)數(shù)?不用看12月份的數(shù)， 謝謝老師
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2022-01-19
老師，小規(guī)模開給一般納稅人房租費(fèi)專票含稅1190000，普票299970，小規(guī)模季度申報(bào)稅，如何計(jì)算應(yīng)交的增值稅，及附加稅，企業(yè)所得稅
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2023-11-06
9月底以公司名義購買的車輛，現(xiàn)在季度申報(bào)（7-9月），那么是否可以將此車輛費(fèi)用以固定資產(chǎn)一次性扣除報(bào)在季度申報(bào)表里，按照稅法政策說是次月（10月）才可以一次性扣除，那么10月份就屬于第四季度了，因?yàn)榭紤]到公司這個季度（7-9月）利潤總額所要交的企業(yè)所得稅有點(diǎn)多（大概在7萬左右），就想說稅務(wù)實(shí)操上若這個車的費(fèi)用能允許一次性抵扣的話 ，目前就不需要交那么多所得稅。那如果放在第三季度申報(bào)抵扣了的話，會不會有相關(guān)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
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2019-10-22
我們合作社收購農(nóng)戶的玉米，已經(jīng)給農(nóng)戶付過款了，但是發(fā)票還沒來得及開，我做借方預(yù)付賬款，貸方銀行存款，我這個季度申報(bào)企業(yè)所得稅時，提示我資產(chǎn)總額超過五千萬了，不能享受農(nóng)林牧漁減免政策，怎么辦 怎么放到成本類科目？要放到哪個科目？
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2022-04-08
我一季度利潤總額是5000，本年累計(jì)金額（利潤總額）5000，申報(bào)企業(yè)所得稅時候，彌補(bǔ)以前虧損自動帶出5000，這個我是理解的。 但二季度利潤總額也是5000，這個時候本年累計(jì)金額（利潤總額）10000，報(bào)企業(yè)所得稅時候，彌補(bǔ)以前虧損自動帶出10000，這個我就不理解了，因?yàn)槲业谝患径纫呀?jīng)用了一次彌補(bǔ)以前虧損5000的額度了，那二季度應(yīng)該也應(yīng)該是彌補(bǔ)虧損5000才是，如果季度申報(bào)都是要按照本年累計(jì)金額彌補(bǔ)，那豈不是在累加啊。
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2021-07-04
園林綠化公司做財(cái)務(wù)，因工作年限短在一些問題的處理上還是欠缺，我公司經(jīng)營有綠化工程，苗木銷售，收購等業(yè)余，至16年9月份開票金額上稅的一百多萬，免稅的四百多萬，現(xiàn)在要報(bào)企業(yè)所得稅，一，二季度是零申報(bào)這個季度申報(bào)的時候是應(yīng)該按照上稅的金額申報(bào)還是全部開票金額申報(bào)？企業(yè)是核定征收的
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2016-10-18
企業(yè)所得稅 A類季度申報(bào)第二行的營業(yè)成本是只填成本金額，還是包括利潤表上三大期間費(fèi)用等等的？
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2019-08-15