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請問，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方是留底稅額，未交增值稅的貸方是要繳納的增值稅對嗎
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2019-12-12
3中電希生廣企業(yè)為增值柷小規(guī)模納稅人，2020年1月友生下列業(yè)分： (1）外購材料一批用于生產(chǎn)小電器，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款15 00C 直稅1950 元；外購一臺生產(chǎn)設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款 40000 元， 3200元： (2）委托外貿(mào)企業(yè)進口一批塑料材料，關(guān)稅完稅價格16000 元，關(guān)稅稅率 69 相關(guān)稅費后將材料運回企業(yè)，海關(guān)填發(fā)了增值稅專用繳款書； (3）銷售40臺自應(yīng)小電器，取得含稅收入15450 元； (4）將5件白產(chǎn)小電器無償贈送給客戶使用； (5）將使用過的一批包裝物出售，取得含稅收入2060 元； 6）將使用過的一臺設(shè)備出售，原值30000 元，含稅售價12360元。 要求：
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2021-11-29
中山營改增裝修費增值稅增值稅專用發(fā)票開具時限的規(guī)定？
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2016-04-20
到年底，應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未出交增值稅，這個科目到年底時需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2021-03-04
代開的增值稅發(fā)票已繳納增值稅了，在計算附加稅時是不是要加上代開票增值稅
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2017-04-13
平時各月不結(jié)轉(zhuǎn)可以，但年底是需要結(jié)轉(zhuǎn)的，要結(jié)平“應(yīng)交增值稅’‘的各明細科目： 　　結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 　　結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 　　　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　根據(jù)“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值，轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借或貸。如果“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為當年留抵的進項稅額；如果貸方有余額
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2016-03-09
稅控系統(tǒng)基數(shù)服務(wù)費280元未抵減，前面的會計計入，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 現(xiàn)在我需要抵減增值稅應(yīng)納稅額時應(yīng)該怎么做分錄
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2021-09-26
您好，請教一下，小規(guī)模納稅人上季度的發(fā)票這個季度沖紅了，上季度的稅咋報，沖紅前還沒報上季度增值稅呢，現(xiàn)在才報呀。每次報稅系統(tǒng)會自動帶出開票金額，這次出來的卻是紅沖后的數(shù)據(jù)，請問是自己手動改成紅沖前的金額嗎
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2021-07-12
老師，購買金稅盤和系統(tǒng)維護費一起820元，我在增值稅報表中填了，申報表主表中這筆錢沒體現(xiàn)在進項稅中，資產(chǎn)負債表中體現(xiàn)了，這是怎么回事？ 增值稅這個月已經(jīng)申報成功了，下個月再加還行不行的？ 那我現(xiàn)在沒有銷項，我第23欄沒填，但附表四填了 這要不要緊
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2016-12-04
我司是出口退稅生產(chǎn)型新成立企業(yè)，一般貿(mào)易方式的，請問一下：1、10月份有3張出口報關(guān)單，當月報關(guān)單信息已收齊的，因沒開到發(fā)票，所以沒申請退稅，但增值稅已申報，退稅發(fā)票已勾選，現(xiàn)在我想跟著11月的一起申報退稅，那填退稅申報明細表時，10月份那3張報關(guān)單的所屬期填多少？因為匯率不一樣，不知道能不能一起申報；2、一張報關(guān)單里有些商品可以退稅，有些是0退稅率的，不能退稅的商品，是不是就不用錄入到退稅系統(tǒng)里？
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2022-11-18
公司債券溢價發(fā)行的時候我們在計算那個發(fā)行價的時候要用到復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)和年金系數(shù)，可是他是單利計息的，為什么要用到這兩個系數(shù)
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2021-04-17
老師，期末需要交納增值稅，這個科目是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎？
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2021-09-07
增值稅預(yù)繳申報里沒有表，點出來就是增值稅已經(jīng)申報，增值稅預(yù)繳還需要申報嗎？
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2018-09-14
預(yù)繳土地增值稅怎么計算，預(yù)收50萬房款，預(yù)繳增值稅13761.47；應(yīng)該預(yù)繳多少土地增值稅
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2022-04-14
你好，企業(yè)既有簡易征收的增值稅也有一般計稅的增值稅時，增值稅賬務(wù)如何處理？
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2019-10-12
應(yīng)交稅費為負數(shù)，增值稅專用發(fā)票稅費為繳納，負數(shù)大于增值稅，還用繳納增值稅嗎？
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2022-04-08
網(wǎng)上預(yù)繳增值稅申報表填錯了而且合同沒有上傳就提交上去了，怎么撤銷回來重新填
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2020-06-18
如何結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳的增值稅附加稅；之前是預(yù)繳增值稅，現(xiàn)在開具發(fā)票后這兩個要如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2023-07-15
個增值稅申報表，24欄556205.86是我們7月份需要繳的增值稅。25欄314422.89 是我們7月/15號申報6月份已經(jīng)繳納的增值稅。28-31欄我不明白是什么意思，另外我們還有392705.52元的預(yù)繳增值稅還未抵扣，我不知道這個392705.52的預(yù)繳增值稅應(yīng)該填在哪個欄次，另外我們這個月應(yīng)該是只繳163800.34=556505.86-392705.52，這個在主表那里怎么顯示
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2017-08-10
建筑行業(yè)有項目在外地跨區(qū)域當月已開票給甲方，然后在電子稅務(wù)上預(yù)繳增值稅附加稅后，需要填寫反饋信息，后面的部驟
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2022-05-30