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老師我們是小規(guī)模納稅人，本月開了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專票給客戶，現(xiàn)在我要增值稅申報(bào)，在增值稅納稅申報(bào)表里 我的開票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一欄呢 ？
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2022-01-10
老師，小規(guī)模納稅人，本季已超過(guò)30萬(wàn)，要交增值稅，但是有開票收入，還有1萬(wàn)多的不開票的收入，款已收，我確認(rèn)了收入，但是計(jì)提時(shí)的增值稅和申報(bào)表上的增值稅有差額，要如何做賬，我賬上計(jì)提的增值稅是6150.65，申報(bào)表是6150.65
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2024-04-17
第一次做會(huì)計(jì)，經(jīng)驗(yàn)還不不足，根據(jù)這張?jiān)鲋刀惣{稅申報(bào)表，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)年底增值稅的分錄？
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2019-01-08
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模月度銷售額不足15萬(wàn)免征增值稅 需不需要填寫增值稅減免申報(bào)表
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2021-10-08
老師，這個(gè)銀行流水單有增值稅238.04，那個(gè)城建稅申報(bào)表的增值稅是212.53，那做賬是做那個(gè)進(jìn)去？
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2019-10-06
老師，小規(guī)模轉(zhuǎn)一般的第一次去柜臺(tái)申報(bào)增值稅，增值稅附加應(yīng)該是跟著一起交表繳納嗎？
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2019-09-18
請(qǐng)問(wèn)一下增值稅專票認(rèn)證后，進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)讀入到增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)表里面嗎？
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2019-04-27
真賬實(shí)操里的外貿(mào)企業(yè)填增值稅納稅申報(bào)表的表一，為什么要把銷售收入填在“開具其他發(fā)票”的“銷售額”那一欄，而不填在“開具稅控增值稅專用發(fā)票”那一欄？
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2017-08-11
老師，在1月份有比需要交納的增值稅500元，在2月份扣款成功，2月份根據(jù)銀行做了筆：借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅500，貸 銀行存款500。賬面和8月份增值稅納稅申報(bào)表的期末留底稅額剛好少了500元。是不是1月份少做了一筆分錄呢？
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2019-10-05
您好，個(gè)體工商戶季銷售額30萬(wàn)以下，2020年二季度按1%的稅率開普票22750元，在報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填22750元，那么增值稅減免稅腎寶明細(xì)表還用填嗎？
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2020-07-06
預(yù)收一年租金50萬(wàn)，一次性開具發(fā)票，入賬為借銀行，貸預(yù)收，貸應(yīng)交增值稅，之后每月確認(rèn)收入，借預(yù)收，貸收入。請(qǐng)問(wèn)在收到租金的當(dāng)月，為增值稅納稅義務(wù)時(shí)間，那么填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，收入和增值稅額不匹配，怎么辦？
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2019-12-16
老師，我們家年中從小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人，增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模）累計(jì)銷售額+增值稅納稅申報(bào)表（一般人）累計(jì)銷售額=企業(yè)所得稅年累計(jì)銷售額，會(huì)有問(wèn)題嗎？還是需要把小規(guī)模的累計(jì)銷售額加到一般納稅人申報(bào)表中？
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2022-03-21
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人，月收入12萬(wàn)，是否超過(guò)了免征增值稅。12萬(wàn)應(yīng)填入增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模）中哪個(gè)欄次
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2019-06-10
你好，我們公司屬于疫情免征增值稅。填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí)免稅銷售額填寫含稅銷售額還是不含稅銷售額？
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2020-03-17
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，國(guó)際貨運(yùn)代理，享受增值稅免稅，請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表填在哪一欄，小微企業(yè)免稅還是出口免稅，謝謝
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2025-04-14
老師你好，主體是私募管理人（小規(guī)模），發(fā)布一只證券投資基金，已募集資金開展投資活動(dòng)，截止3.31收到托管人計(jì)算增值稅納稅申報(bào)表，主要數(shù)據(jù)：不含稅銷售額30萬(wàn)以下，需繳納增值稅稅款635元。 1.站在基金管理人角度，是屬于代扣代繳金融商品轉(zhuǎn)讓增值稅嗎？ 2.30萬(wàn)以下的收入免征增值稅，不含稅銷售額填在申報(bào)表主表第10欄，則與托管人計(jì)算的應(yīng)繳增值稅635有出入（不含稅銷售額填在申報(bào)表主表第1欄），應(yīng)如何填寫申報(bào)表？
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2020-04-13
增值稅主表的第30欄(本期繳納上期上期應(yīng)納稅額)，因?yàn)橐郧皶?huì)自動(dòng)跳動(dòng)數(shù)字出來(lái)就沒(méi)有去管它，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要手動(dòng)填寫，但有三個(gè)月的申報(bào)表上都沒(méi)有填寫這欄數(shù)字。我現(xiàn)在申報(bào)11月報(bào)表填寫第30欄時(shí)，是填寫上期的納稅金額還是連著以前幾個(gè)月繳納稅額？
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2019-12-02
請(qǐng)問(wèn)有限合伙企業(yè)在哪個(gè)平臺(tái)進(jìn)行報(bào)稅？每個(gè)平臺(tái)都需要申報(bào)什么稅？
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2020-12-17
小規(guī)模納稅人國(guó)稅申報(bào)，是不是每季度都要填寫:財(cái)務(wù)報(bào)表，所得稅報(bào)表，增值稅報(bào)表
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2017-03-30
增值稅申報(bào)表附表-減免稅明細(xì)表的免稅額的銷售收入是按含稅銷售收入填寫嗎
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2018-06-12