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老師，小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)，報(bào)稅系統(tǒng)增值稅自動(dòng)生成的應(yīng)交增值稅比做賬的多一分，然后我在報(bào)增值稅表時(shí)，交主營業(yè)務(wù)收入少填了六分，達(dá)到了應(yīng)交增值稅一致，但財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)還是按自己賬上的走，也就是會(huì)計(jì)報(bào)表里面收入比增值稅里收入多了六分，不知后面匯算清繳會(huì)不會(huì)麻煩？會(huì)匹配收入嗎
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2018-01-10
增值稅納稅申報(bào)表到哪里弄，公司沒有繳納過增值稅
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2019-04-15
4月份我們交增值稅做的賬是120萬，但填寫申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)有重點(diǎn)人群減免2萬，申報(bào)表上實(shí)際繳納的增值稅是118萬，2萬的減免沒做賬，在實(shí)際繳納時(shí)做做賬影響大嗎
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2023-05-18
營業(yè)外收入有一筆我計(jì)提了增值稅，在申報(bào)增值稅時(shí)我按利潤表上的主營業(yè)務(wù)收入填寫交稅了，所以現(xiàn)在賬面上和申報(bào)表上的數(shù)額不一致怎么辦？需要重新修改嗎？
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2018-01-17
老師，現(xiàn)有一外貿(mào)企業(yè)上期認(rèn)證了發(fā)票但未申報(bào)抵扣，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)該發(fā)票有誤做了紅字沖紅，該期申報(bào)增值稅報(bào)表后發(fā)現(xiàn)需補(bǔ)交沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問該如何填寫增值稅報(bào)表
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2019-05-11
一般納稅人，增值稅附表三怎么填寫的？什么情況填寫？
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2018-02-05
開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票填增值稅表填應(yīng)稅勞務(wù)這還是？
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2021-07-02
進(jìn)項(xiàng)稅額本期轉(zhuǎn)入529908.92，增值稅報(bào)表五在哪列填，怎么填？
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2018-10-11
老師，我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報(bào)表，（異地預(yù)繳增值稅）附表4的本期實(shí)際抵減金額沒有填寫，然后主表里我手動(dòng)填寫了，就是實(shí)際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的，我到11月份申報(bào)增值稅抵減項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)有期初余額，然后我就抵減了，相當(dāng)于9月份的異地繳納我抵減了兩次，這個(gè)怎么處理
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2019-12-25
應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報(bào)表期末留抵
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2023-10-18
協(xié)會(huì)增值稅入股備案好了，增值稅申報(bào)時(shí)本期免稅額需要填寫嗎
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2018-04-13
我司是小規(guī)模公司“主要批發(fā)啤酒/食品”　填　國稅“增值稅納稅申報(bào)表（適用增值稅小規(guī)模納稅人）”是不是把稅前銷售額填進(jìn)（小微企業(yè)免稅銷售額）中就可以？
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2016-04-10
一般納稅人，不開增值稅專票收入視同銷售，做會(huì)計(jì)分錄時(shí)，貸方要填寫銷項(xiàng)增值稅是嗎？月底報(bào)稅時(shí)怎么處理？填寫納稅申報(bào)表時(shí)怎么處理請(qǐng)幫忙解答
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2018-09-11
我們屬于小微企業(yè)，開具不征稅自來水費(fèi)增值稅普通電子發(fā)票，申報(bào)增值稅報(bào)表不知道怎么填了。我發(fā)圖給你看，不知填的對(duì)不對(duì)項(xiàng)目(－)得3欄空著嗎？
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2019-10-10
您好，老師，外貿(mào)企業(yè)，這個(gè)月認(rèn)證了相關(guān)的出口產(chǎn)品的增值稅專用發(fā)票，在填“增值稅納稅申報(bào)表"的時(shí)候，要不要在這個(gè)紅框里填寫這個(gè)月認(rèn)證的金額？
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2020-12-11
初次購買稅控機(jī)發(fā)票不需要認(rèn)證嗎？ 在填列增值稅納稅申報(bào)表是填寫在哪一行？（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 在做總賬的時(shí)候科目是借方還是貸方）
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2016-01-18
就是我們公司的收到人力資源公司開的差額征收的增值稅專票，5個(gè)點(diǎn)，我想問下，我這在增值稅申報(bào)22表里怎么填 就是怎么填差額征稅的，報(bào)稅金額
1/1488
2016-09-18
公司是由小規(guī)模納稅人改為一般納稅人，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育附加費(fèi)申報(bào)表該如何填寫？是將本月需要交的增值稅金額填寫在一般增值稅里嗎？
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2017-07-10
上海崇明區(qū)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人，本季度銷售額不到10萬元，屬于免征增值稅，在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)是填在第10行小微企業(yè)免稅銷售額這兒嗎
1/1586
2019-04-09
老師，我剛問了一下之前會(huì)計(jì)，我重新跟您說一下我們這邊的情況，去年12月的開票金額是26000，1月報(bào)增值稅申報(bào)表按26000報(bào)的，但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是按30000報(bào)的，這個(gè)怎么辦
1/380
2022-03-07