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單位員工外出辦事的過路費，車票，餐費，打車費，住宿費是計入管理費用—差旅費—過路費/打車費/車票/飯費。我們是內帳，
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2015-05-28
3日，由人力資源科李金元經辦，將出差到武漢的相關費用單據送交核算會計，共計報差旅費3215元，原從財務科預借現(xiàn)金3000元，余額用現(xiàn)金支付，附件計3張
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2022-04-06
某公司需要甲零件，可以自制也可以外購。若自制，甲零件的單位變動成本為17.元，自制每月需要增加專屬固定成本300元。如果外購，外購單價為20元，每件運 費為1元，外購一次差旅費為2000元，每年采購兩次。如果外購，生產甲零件的設備 可以出租，每年可獲租金3000元。 要求：分別就下列不相關情況做出甲零件是自制或外購的決策分析。 (1)若公司年需要甲零件5000件，則兩個方案的差量損益絕對值是多少
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2021-06-29
老師啊，費用也可以計提的嘛？我們老板買了一張差旅費發(fā)票，70000，12月25開的，然后呢老板想讓他做在11月份，出納說這可以11月計提嗎，費用怎么計提的啊
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2019-12-31
老師好，我們公司的股東是企業(yè)，是個公司，我們叫總部，但是我們自己是獨立法人獨立核算的，那總部的人員來我們這出差，產生的差旅費，能在我們這里報銷么？總部領導并不是我們單位職工??？
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2019-12-29
老師，我公司經營了好幾年了，現(xiàn)在建個內帳，我資產180萬，負債80萬，權益是什么，應該期初錄入到哪個科目 老師，差旅補助一天八十可以隨差旅費一起發(fā)放嗎？沒有發(fā)票
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2016-01-13
請問一個出納人員的實操問題：假設為差旅費，共借款3000元，差旅費報銷實際2000元，還出納1000元。 第二條當面點清現(xiàn)金：當確認受理的憑證準確無誤時……，這個憑證是指出差人員的食宿費等報銷憑證2000元，這個2000元憑證是會計以及相關人員已經審核簽字的憑證？還是出差人員首先應給出納第一人審核2000元的憑證是否與還款金額1000元相加為總借款額3000？
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2020-03-19
老師，課時7 業(yè)務23 填完收據后不用再填收款憑證了嗎？我看其它例子：借款差旅費出差回來報銷費用并交回多余現(xiàn)金，填完收據后有填收款憑證的。
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2016-04-07
我公司的法人和股東都在別的公司報個稅，然后他們的差旅費能在，吃飯的發(fā)票，高鐵票能在這個自己公司報銷嗎，不在報個稅的那里報銷，因為確實有的高鐵票確實是用在了自己成立的公司的業(yè)務里
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2022-01-06
旅行社可以一部分按差額納稅，一部分按全額納稅嗎，全額納稅稅率是3%，差額納稅稅率是多少呢
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2017-05-02
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用（交通費，差旅費），還是寫成工程施工-現(xiàn)場經費，（所有交通，差旅都走這一個科目？），按哪個？需要怎么分科目
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2019-03-26
公司顧問開勞務發(fā)票發(fā)放勞務費，但每月差旅費中有不少汽油發(fā)票，是不是還要還要跟他簽訂汽車租賃協(xié)議并提供租賃發(fā)票，公司才好報銷其差旅費中的汽油票？
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2023-05-17
在本地發(fā)生的餐飲費入賬時入業(yè)務招待費，業(yè)務招待費不能抵扣進項稅，那如果在外地發(fā)生的餐飲費可以入差旅費嗎？入差旅費的話，進項稅額就能抵扣了嗎
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2019-08-28
10.下列各項中，屬于匯總原始憑證的有（?。?。 A.差旅費報銷單 B.工資結算匯總表 C.限額領料單 D.發(fā)料憑證匯總表 『正確答案』ABD 請問 差旅費報銷單為啥是匯總的？
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2019-05-02
你好，老師！7-8-9月沒有銷售收入，是一般納稅人公司。都按零申報，其中7-8-9月有差旅費，我想7-8-9差旅費近項在10月抵扣，那么7-8-9月費用如何做會計分錄！
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2019-10-30
老師，二級科目差旅費是否要要再列分級科目記賬嗎？比如交通費、市內交通費、住宿費、餐費等這樣的三級科目？還是只要記在二級科目差旅費，不需要設立三級科目。
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2016-12-06
旅行社的差額征稅差額開票是開給誰？收的團款是按實際收取的錢開了票，那這個差額開票是怎么回事？什么意思呢？
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2019-04-07
你好，公司副總經理出差，和分公司的業(yè)務員對接客戶，那么副總經理出差發(fā)生的差旅費計入管理費用還是銷售費用
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2022-08-22
老師，旅行社屬于服務行業(yè)，一般人稅率6%，小規(guī)模3%，差額的5%，怎么有的旅行社說他們是千分之五，什么意思？
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2025-03-18
差旅補助不需要發(fā)票，是需要算到工資薪金里面繳納個稅嗎
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2023-02-28