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曼曼老師

職稱： 中級會計師

2019-10-30 15:12

你好，差旅費(fèi)計入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)。借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金

甜 追問

2019-10-31 11:26

老師，這個我知道，重點(diǎn)是7-8-9我都是零申報，因?yàn)闆]有銷售，我要把7-8-9差旅動車票進(jìn)項(xiàng)稅在10月申報抵扣，所以7-8-9稅務(wù)賬先把費(fèi)用做進(jìn)去，然后10月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，用什么科目過度？

曼曼老師 解答

2019-10-31 12:56

你好，你直接在10月份把差旅費(fèi)入賬進(jìn)去就可以了，為什么還要過渡？

甜 追問

2019-10-31 13:02

要把7-8-9費(fèi)用要報，所得稅虧損，不用繳納所得稅

曼曼老師 解答

2019-10-31 14:36

你好，企業(yè)所得稅是季度申報的

甜 追問

2019-10-31 14:52

老師，我知道，意思我要把費(fèi)用在第三季度審報，進(jìn)項(xiàng)在10月抵扣，

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你好，差旅費(fèi)計入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)。借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
2019-10-30 15:12:39
你好，借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-04-13 18:20:34
你好 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
2018-08-29 11:05:00
你好，一般納稅人藥店零售企業(yè)收到銷售方開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，是購進(jìn)的藥品發(fā)生了退回嗎？?
2022-04-08 13:46:47
首先，你需要了解一般納稅人和小規(guī)模納稅人的區(qū)別，因?yàn)槠溥m用的分錄規(guī)則是不同的。一般納稅人應(yīng)適用征收增值稅，即按甲方的收入金額，減去除稅額后的凈銷售收入，再乘以增值稅稅率，即得稅收金額，將所得稅收金額記入“收入稅費(fèi)”貸方；而小規(guī)模納稅人則不需要征收增值稅，只需把銷售收入記入“銷售收入”科目貸方即可。
2023-03-20 14:01:36
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