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當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-10-09
6月份計提應(yīng)交地方稅，但是在7月份交的時候因為要減免2月份疫情期間已經(jīng)交了的地方稅，所以實際交的地方稅和計提的數(shù)字不一樣了。應(yīng)該怎么做會計分錄？減免的地方稅需要做什么處理嗎？
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2020-07-17
老師 我們是小規(guī)模，上個季度收入12091.36，確認收入給對方開了普通電子發(fā)票，增值稅申報時候是只填寫：小微企業(yè)免稅銷售額，和本期免稅額嗎？ 稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額 用填寫嗎？如下圖
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2019-12-31
老師你好，我想請教一下，我是一般人，增值稅附表四我填錯了，實際減免沒有填，期末應(yīng)該沒有余額的，但是減免表是對的，主表的數(shù)據(jù)也是對的，兩個月前的我要怎么辦，去大廳改一下附表四就可以嗎
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2022-04-09
快遞業(yè)2020年是免稅的。2020年其間收到的進項發(fā)票，當時未認證抵扣，到現(xiàn)在2021年6月-7月才抵扣。但管理員說2020年免稅期間，所收到的進項發(fā)均要做進項稅額轉(zhuǎn)出。請問稅局是否有這樣的規(guī)定或文件？
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2021-08-31
老師，上市公司股息、紅利實行差別化政策，持股一年以上，分得股息紅利免個人所得稅 如果我是甲上市公司原始股持，持股比例80%，持股時間超過一年，且過了解禁期，分的得股利紅利也免個人所得稅嗎
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2022-09-16
您好，老師 我在申報個人所得稅時，稿費是9130元，系統(tǒng)帶出來的費用扣除項是1826元，本期免稅收入為2191.20元。請問這個2191.20元是怎么計算出來的？ 而且，后面的減免事項表還必須要天上2191.20元，否則不能進行一下步。
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2020-02-20
老師，請問下所得稅匯算申報表填寫時電子稅務(wù)局提示小型微利企業(yè)可免填一般企業(yè)收入、成本支出和期間費用明細表，那這樣只要填主表、企業(yè)所得稅虧損彌補和減免所得稅優(yōu)惠表了，見附件截圖。
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2022-05-15
您好，老師 我在申報個人所得稅時，稿費是9130元，系統(tǒng)帶出來的費用扣除項是1826元，本期免稅收入為2191.20元。請問這個2191.20元是怎么計算出來的？ 而且，后面的減免事項表還必須要天上2191.20元，否則不能進行一下步。
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2020-06-05
根據(jù)財稅〔2018〕50號，?自所屬期2018年5月1日起，對按萬分之五稅率貼花的資金賬簿減半征收印花稅，對按件貼花五元的其他賬簿免征印花稅。請符合條件的納稅人做好減免稅備案手續(xù)。你好。這個怎么弄
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2019-01-14
老師，小規(guī)模納稅人申報工會經(jīng)費，因季度銷售額不超過30萬是減免的，比如計征依據(jù)填寫的20000元，計征率是0.008，應(yīng)征費額就是160元，然后減免費額一欄填的160元，本期繳費額是0，請問這個怎么做賬務(wù)處理？
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2020-04-19
老師請問，我們是小規(guī)模納稅人，由于屬于小旅館業(yè)疫情期普票免稅，專票按1%，開票，但是我們沒有季度收入超過30萬，是不是全免稅呢？還是必須要把專票1%的稅交了？謝謝！請專業(yè)老師回答一下！謝謝！
1/1514
2020-07-14
21年小微企業(yè)年度所得稅報表，有收入，成本，期間費用都不用填寫，所得稅主表和虧損明細表，減免優(yōu)惠明細表，沒有調(diào)增或調(diào)減明細表怎么生成減免優(yōu)惠明細表。不知老師是否能看明白。謝謝老師！
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2022-04-25
納稅人填寫增值稅減免稅明細表，減稅性質(zhì)代碼及名稱為3-1項目時，免稅明細表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計2%
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2023-07-06
您好，李老師，您的例題中，例四：”本期進口免稅材料100萬“，與出口退稅的計算題中“進料加工免稅材料海關(guān)完稅價格120萬”為什么在計算出口退稅額時，一個減掉計算而另一個不減少掉計算出口退稅。
1/765
2020-02-18
老師我是餐飲行業(yè)，目前疫情期間免增值稅，但是我發(fā)票怎么開？稅率那里我選擇了免稅，開出來的發(fā)票是不是就沒有稅額了？但是我現(xiàn)在開發(fā)票必須讓選稅率，不然開不了發(fā)票，我該怎么選擇稅率？
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2020-02-24
銷售額季度小于9萬元增值稅減免 附加稅也減免 那么附加稅減免的也計入營業(yè)外收入嗎
1/604
2018-04-02
單位是民辦學校，增值稅是免征的，那因為免稅而減免的稅額需要做到其他收入交所得稅嗎
1/1085
2017-03-13
環(huán)保污水處理公司，所得稅免稅是免幾年？2020年9月成立的公司，22年還在免稅的范圍內(nèi)是嗎
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2023-01-15
小規(guī)模納稅人免稅的賬務(wù)處理怎么做分錄？免稅的部分給是要計入營業(yè)外收入-免稅科目里
1/537
2022-04-14