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老師 我們是小規(guī)模，上個季度收入12091.36，確認收入給對方開了普通電子發(fā)票，增值稅申報時候是只填寫：小微企業(yè)免稅銷售額，和本期免稅額嗎？ 稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額 用填寫嗎？如下圖
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2019-12-31
老師你好，我想請教一下，我是一般人，增值稅附表四我填錯了，實際減免沒有填，期末應(yīng)該沒有余額的，但是減免表是對的，主表的數(shù)據(jù)也是對的，兩個月前的我要怎么辦，去大廳改一下附表四就可以嗎
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2022-04-09
快遞業(yè)2020年是免稅的。2020年其間收到的進項發(fā)票，當(dāng)時未認證抵扣，到現(xiàn)在2021年6月-7月才抵扣。但管理員說2020年免稅期間，所收到的進項發(fā)均要做進項稅額轉(zhuǎn)出。請問稅局是否有這樣的規(guī)定或文件？
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2021-08-31
老師，上市公司股息、紅利實行差別化政策，持股一年以上，分得股息紅利免個人所得稅 如果我是甲上市公司原始股持，持股比例80%，持股時間超過一年，且過了解禁期，分的得股利紅利也免個人所得稅嗎
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2022-09-16
你好，問下上期增值稅申報表關(guān)于出口退稅填寫錯誤，這個月進行更正申報表，那出口退稅《免抵退稅申報匯總》是否也要修改，（上月已經(jīng)審核過）
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2019-06-26
銷售額季度小于9萬元增值稅減免 附加稅也減免 那么附加稅減免的也計入營業(yè)外收入嗎
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2018-04-02
單位是民辦學(xué)校，增值稅是免征的，那因為免稅而減免的稅額需要做到其他收入交所得稅嗎
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2017-03-13
環(huán)保污水處理公司，所得稅免稅是免幾年？2020年9月成立的公司，22年還在免稅的范圍內(nèi)是嗎
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2023-01-15
小規(guī)模納稅人免稅的賬務(wù)處理怎么做分錄？免稅的部分給是要計入營業(yè)外收入-免稅科目里
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2022-04-14
農(nóng)民賣初級農(nóng)產(chǎn)品免稅，批發(fā)商零售商也可以賣免稅的蔬菜，肉蛋？不是只有農(nóng)民賣的，免稅嗎？
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2018-03-16
老師好，企業(yè)處于籌建期比較長，賬務(wù)處理是把所有費用都計入了長期待攤費用，那么在做報表附注的時候，附注模板中的“期間費用明細是否可以不填，然后自己添加“長期待攤科目并列構(gòu)成明細”，是否可以這樣做呢
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2020-06-01
您好，我這月收到分稅的專票一張和維護費的普票一張，可以全額抵扣。因為近期有留抵稅額，暫時不能減免，我想問我的兩張發(fā)票是貼在本月的付款憑證上，還是貼到抵扣減免月的轉(zhuǎn)賬憑證上啊？謝謝！
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2019-12-03
老師，租賃合同2020年1月-12月，租金36000，由于疫情原因，免租兩個月，現(xiàn)在預(yù)收租金36000，合同注明免租兩個月，相當(dāng)于往后順延兩個月，租賃期限為2020年1月—2021年2月。這種情況發(fā)票怎么開，賬務(wù)處理怎么做？
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2020-04-27
公司在2018年有出口業(yè)務(wù)，因為無法開進 進項專票 而在19年4月并未做 出口無相關(guān)電子信息備案 但是我看到一條是說可以在5月報稅期截止前進行 免稅申報 請問這個免稅申報有什么前置條件？？
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2019-05-10
（3）選項A:最新《民法典》第五百七十五條賦予了債務(wù)人在合理期限內(nèi)的拒絕權(quán)，這就導(dǎo)致債務(wù)免除行為不再是一個單純的單方民事法律行為?？荚嚂r如何選擇？債務(wù)免除是否屬于單方民事法律行為
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2021-06-15
請問，3.1-5.31號期間，小規(guī)模納稅人增值稅征收率從3%降到1%，本來我們公司小規(guī)模，季度不超過10萬，本來就是免征，做分錄的時候，把3%增值稅放到“營業(yè)外收入-小微免征”?，F(xiàn)在怎么做分錄，體現(xiàn)降到1%？
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2020-04-22
金馬商貿(mào)籌建期有筆業(yè)務(wù)是進項稅轉(zhuǎn)出 報稅時候為什么不寫在“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”（18欄次） 而寫到23欄了？
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2017-05-04
老師，我這邊需要一個一般納稅和小規(guī)模附加稅減免的表格……有嗎？就是多少減免，多少不減免
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2021-09-18
免抵稅額分錄怎么做，免抵稅額到次月納稅申報表會有附加稅的數(shù)額的。數(shù)額是免抵稅額*10%
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2021-11-12
老師，小微企業(yè)免稅收入第12行，同樣是第四季度，為什么一個有免稅收入，一個沒有免稅收入
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2020-06-16