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這個(gè)月貨款：2114*81.55=172400，供應(yīng)商要給我們10萬(wàn)的推廣費(fèi)，所以開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，開(kāi)了正數(shù)的發(fā)票金額:172400,負(fù)數(shù)金額：-100000，實(shí)際進(jìn)貨：2114件只需要付款：72400，那這張發(fā)票的成本要怎么做
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2018-10-17
請(qǐng)問(wèn)，新注冊(cè)的公司，已進(jìn)貨銷貨了，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票供應(yīng)商還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)，我們能先開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票嗎？
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2015-11-11
供應(yīng)商開(kāi)給我的增票丟失了怎么辦，還沒(méi)入賬？？順便問(wèn)下，普通發(fā)票丟失的處理方法
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2019-07-24
小規(guī)模去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票給供應(yīng)商，然后備注欄只寫(xiě)了名稱和稅號(hào)，沒(méi)有寫(xiě)對(duì)公戶有用么？
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2020-07-06
我有個(gè)工程竣工了，掛靠別人公司的，現(xiàn)在需要提供成本發(fā)票，但是項(xiàng)目簽合同的供貨商發(fā)票都開(kāi)完了，現(xiàn)在對(duì)方公司要求我個(gè)人去代開(kāi)材料發(fā)票70萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)我怎么去開(kāi)劃算？是一個(gè)人代開(kāi)70萬(wàn)，還是分好幾個(gè)人開(kāi)？
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2020-03-05
供應(yīng)商給我們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作廢了，但是我們已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了，現(xiàn)在要怎么辦？
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2016-07-25
老師，我們?cè)?019年4月份時(shí)，有退貨8000元給供應(yīng)商，當(dāng)時(shí)不知道什么原因一直沒(méi)有處理，現(xiàn)在供應(yīng)商讓我們從開(kāi)票系統(tǒng)中給他們開(kāi)具退貨發(fā)票，老師這樣不對(duì)是吧，退貨發(fā)票不應(yīng)該我們來(lái)開(kāi)具吧，去年時(shí)候他們應(yīng)該開(kāi)具紅沖發(fā)票給我方的，是吧？我們應(yīng)該怎么做呢, 謝謝！
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2020-01-07
舉例本公司購(gòu)進(jìn)一批成本磚，供貨商沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票，但是這批成品磚已經(jīng)銷售，已開(kāi)銷售發(fā)票，月末怎樣處理？怎樣做分錄
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2019-08-30
公司購(gòu)買產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票供應(yīng)商還沒(méi)開(kāi)，我可以開(kāi)銷售發(fā)票賣產(chǎn)品給客戶嗎嗎
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2019-12-29
今天收到一張結(jié)算單，供貨商可本期結(jié)賬金額是7000元，退貨10000元，可結(jié)賬款-3000元，退貨需要開(kāi)紅字發(fā)票，那7000元需要開(kāi)發(fā)票嗎
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2022-01-06
從一個(gè)供應(yīng)商那買了一批貨物，一次是通過(guò)對(duì)公賬號(hào)打給對(duì)方一次是打到對(duì)方財(cái)務(wù)人員卡里，貨已經(jīng)到了，但是對(duì)方說(shuō)沒(méi)有發(fā)票，怎么才能查詢到客戶到底有沒(méi)有給開(kāi)具發(fā)票，到底發(fā)票金額是不是打的貨款額？怎么查詢到？
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2019-04-07
我們采購(gòu)了個(gè)吊燈，供應(yīng)商那邊開(kāi)不了吊燈發(fā)票，不給我們開(kāi)，但是客戶要開(kāi)吊燈的專票，我們收不到吊燈進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，可以給客戶開(kāi)吊燈的銷售發(fā)票嘛？
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2020-06-10
本來(lái)供應(yīng)商應(yīng)該在四月開(kāi)出的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，結(jié)果五月才開(kāi)出，可以以抵扣四月相應(yīng)的的銷項(xiàng)發(fā)票嗎？
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2022-05-05
劉老師，我問(wèn)你個(gè)問(wèn)題哦，我這邊有筆貨款，供應(yīng)商收款要求是分為個(gè)人和對(duì)公收款，我這邊將款項(xiàng)轉(zhuǎn)給個(gè)人后對(duì)方拿過(guò)來(lái)的發(fā)票不是同一家開(kāi)的，相當(dāng)于是各種發(fā)票湊在一起，甚至還有通用定額發(fā)票，這個(gè)可以用嗎？個(gè)人可以開(kāi)具發(fā)票？ 個(gè)人拿相應(yīng)的發(fā)票不能入賬嗎？
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2016-11-29
1、我們還有15年6-9月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額100多萬(wàn)，稅額40多萬(wàn)沒(méi)有認(rèn)證，帳務(wù)也沒(méi)有做處理。現(xiàn)在庫(kù)存和應(yīng)付帳款很亂，我應(yīng)該怎樣整理比較好？ 2、應(yīng)付帳款以前有收到客戶銀行匯票付供應(yīng)商貨款的，外帳會(huì)計(jì)沒(méi)有做處理，我現(xiàn)在怎么補(bǔ)救處理比較好？
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2015-11-05
請(qǐng)問(wèn)老師，我們要發(fā)貨給一家進(jìn)出口公司 ，他們要我們開(kāi)專票給她們辦理退稅 ，我們公司是貿(mào)易公司來(lái)的，沒(méi)有生產(chǎn)權(quán)只有銷售權(quán)，如果我們開(kāi)票給她們 ，稅局會(huì)查我們嗎？我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是供應(yīng)商開(kāi)的
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2019-09-09
老師好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額是5500元，因各種原因我公章支付金額是5400元，這個(gè)分錄怎么做？發(fā)票金額是供應(yīng)商開(kāi)錯(cuò)了，我按照賬單實(shí)際金額支付，供應(yīng)商也懶得去重開(kāi)了
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2020-04-03
資料1.審計(jì)人員在預(yù)備調(diào)查階段，通過(guò)問(wèn)卷形式對(duì)A公司的采購(gòu)與付款循環(huán)進(jìn)行了解，具體情況如下： （1）購(gòu)貨由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)，根據(jù)自己填制的采購(gòu)單采購(gòu)； （2）貨物進(jìn)廠后由隸屬于采購(gòu)部門(mén)的驗(yàn)收部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收； （3）如果貨物驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門(mén)就在“采購(gòu)單”上蓋“貨已驗(yàn)訖”的印章； （4）對(duì)于驗(yàn)收不合格的貨物由驗(yàn)收部門(mén)直接退給供貨商，驗(yàn)收部門(mén)不負(fù)責(zé)開(kāi)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單； （5）驗(yàn)收后的貨物直接堆放在機(jī)器旁準(zhǔn)備加工。 資料2.甲集團(tuán)在采購(gòu)與付款過(guò)程中有下列做法 （1）甲集團(tuán)公司將經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商信息錄入信息系統(tǒng)形成供應(yīng)商主文檔，生產(chǎn)部門(mén)員工在信息系統(tǒng)中填制連續(xù)編號(hào)的請(qǐng)購(gòu)單時(shí)只能選擇該主文檔中的供應(yīng)商。 （2）供應(yīng)商的變動(dòng)需由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)，并由其在系統(tǒng)中更新供應(yīng)商主文檔。 （3）A注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為該內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理，擬予以信賴。 （4）生產(chǎn)部員工根據(jù)生產(chǎn)需求，在現(xiàn)有庫(kù)存達(dá)到再訂購(gòu)點(diǎn)時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)，編制的請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)過(guò)生產(chǎn)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后，送交采購(gòu)部門(mén)。 （5）采購(gòu)部門(mén)根據(jù)需求向供應(yīng)商采購(gòu)并組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后送交生產(chǎn)部門(mén)使用。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為該內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理，擬予以信賴。 1.根據(jù)資料1對(duì)采購(gòu)環(huán)節(jié)的相關(guān)描述
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2020-07-03
提供供熱的個(gè)體工商戶是否享受免稅政策?
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2017-05-24
你好，給供應(yīng)商的預(yù)付款是銀行轉(zhuǎn)賬， 最后供應(yīng)商是返還給的現(xiàn)金可以嗎
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2022-06-26