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資料1.審計人員在預備調(diào)查階段，通過問卷形式對A公司的采購與付款循環(huán)進行了解，具體情況如下： （1）購貨由采購部門負責，根據(jù)自己填制的采購單采購； （2）貨物進廠后由隸屬于采購部門的驗收部門負責驗收； （3）如果貨物驗收合格后，驗收部門就在“采購單”上蓋“貨已驗訖”的印章； （4）對于驗收不合格的貨物由驗收部門直接退給供貨商，驗收部門不負責開驗收報告單； （5）驗收后的貨物直接堆放在機器旁準備加工。 資料2.甲集團在采購與付款過程中有下列做法 （1）甲集團公司將經(jīng)批準的合格供應商信息錄入信息系統(tǒng)形成供應商主文檔，生產(chǎn)部門員工在信息系統(tǒng)中填制連續(xù)編號的請購單時只能選擇該主文檔中的供應商。 （2）供應商的變動需由采購部經(jīng)理批準，并由其在系統(tǒng)中更新供應商主文檔。 （3）A注冊會計師認為該內(nèi)部控制設計合理，擬予以信賴。 （4）生產(chǎn)部員工根據(jù)生產(chǎn)需求，在現(xiàn)有庫存達到再訂購點時提出采購申請，編制的請購單經(jīng)過生產(chǎn)部門經(jīng)理批準后，送交采購部門。 （5）采購部門根據(jù)需求向供應商采購并組織驗收，驗收合格后送交生產(chǎn)部門使用。A注冊會計師認為該內(nèi)部控制設計合理，擬予以信賴。 1.根據(jù)資料1對采購環(huán)節(jié)的相關描述
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2020-07-03
我們是商貿(mào)公司，供應商給我們返利，要求我們開服務費發(fā)票，我們應該開什么服務費發(fā)票呢？
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2018-02-01
收商戶水電費后，我們再交給供電局，我們給商戶開票，電力局給我們開票 會計分錄怎么做啊
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2017-11-28
你好，給供應商的預付款是銀行轉(zhuǎn)賬， 最后供應商是返還給的現(xiàn)金可以嗎
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2022-06-26
老板從私人賬戶付款給供應商，供應商是不是要開收據(jù)，這樣才能做賬??？
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2017-12-23
建筑工程，商混站又供貨混泥土，又提供人工打混泥土。他們應該怎么開發(fā)票？人工和材料需要分別開票嗎
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2023-03-14
供應商有倆個，有些直接在一級科目下面增加供應商名字為二級科目，有些直接在一級科目下核算供應商往來，這二者有何區(qū)別
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2016-08-16
我公司采購一批商品用于銷售，供應商未開具發(fā)票，如果此業(yè)務最終無法取得發(fā)票，我公司會有哪些稅收風險，是否有方法降低稅收風險
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2021-06-25
供應商去年開給我們一張專用發(fā)票，數(shù)量是12件，因為質(zhì)量問題退回了4件，現(xiàn)在要開紅字發(fā)票，可以只沖4件的嗎？還是必須12件的全部紅沖？
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2018-07-12
你好，我們收到了供應商的專用發(fā)票，打算下月初付款，他們在這期間變更了公司名稱，下月初我們會打款到他們的新名稱的賬戶，這樣對我們認證發(fā)票有沒有影響？
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2019-11-25
公司是做人臉識別，12月份有一個學校的項目40萬，就是一整套人臉識別監(jiān)控設備等，我們開了40萬銷項發(fā)票出去，然后我們從供貨商那邊買進一批設備，進項發(fā)票也開給我們了，但是貨我們還沒有收到，也沒有給學校安裝，那么我們有收入，相應的要有成本，我們這些產(chǎn)品都沒有收到，也沒有給學校，那么我們對應的成本該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2019-01-05
請問供應商開給我們的發(fā)票是專用發(fā)票，那么我們開給客戶專用發(fā)票金額除了談好的賺的純利潤價格還需要加上稅費的金額嗎，因為我們不承擔稅費
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2021-12-25
采購發(fā)票可以直接做憑證嗎？ 發(fā)票是供應商補前面差價的，跟數(shù)量沒有關系。但是我們沒溝通好，供應商開了好多數(shù)量要是走正規(guī)流程的話會影響庫存。請問這個我該怎么處理？
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2020-07-30
請問報關單里面有法定單位，第二單位，申報單位，那供貨商的采購發(fā)票里面計量單位按照那個開？
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2022-06-17
我公司與甲公司簽訂了建筑廠房的總包合同，但我公司又從供應商那采購了鋼材、混凝土等，并將款項付給了各供應商。這樣做有什么稅務風險沒？謝謝老師」 - - - - - - - - - - - - - - - 這樣是可以的，沒有風險」 - - - - - - - - - - - - - - - 個人代開發(fā)票應錄什么分錄？
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2020-04-14
老師，之前我收到一份密碼區(qū)壓線的發(fā)票退回給供應商了，但對方?jīng)]有再作廢同時重開了一張給我，次月我又收到對方開出的對應的紅字發(fā)票，請問我是把紅字發(fā)票退回給對方，還是讓對方把之前密碼壓線的再給我呢？
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2016-06-28
供應商給我們開票稅率開成17%了，已經(jīng)認證了，那么申請開紅字信息申請表然后給對方，對方開紅字發(fā)票給我們二聯(lián)，在給我們開出同樣金額的藍字發(fā)票，那么拿到這個紅字進項發(fā)票，怎么弄呢，新開的藍字發(fā)票接著認證是吧
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2018-10-15
老師，供應商材料款是45萬，收10.5個稅點，開發(fā)票金額應該怎么算呀？
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2022-02-26
單位購買管樁材料一批，但收到材料供應商的發(fā)票他是分兩個部分開過來的，管樁材料發(fā)票和運輸管樁材料的運費發(fā)票。這個運管樁運費發(fā)票我怎么做賬呢。
1/1539
2017-10-16
老師，我們收到供應商開的材料發(fā)票發(fā)生銷貨退回，發(fā)票上學已經(jīng)認證了，這個月我們開紅字信息表，對方開來的負數(shù)發(fā)票，我是直接紅沖材料發(fā)票還是做進項轉(zhuǎn)出
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2022-02-17