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我公司去年剛成立，沒有業(yè)務(wù)。但銀行扣了自助使用費(fèi)等360,發(fā)生管理費(fèi)用，178，收銀行存款利息253.30。凈利潤為-284.7在報企業(yè)所得稅年報時，有個期間費(fèi)用表。銀行發(fā)生的360是不是應(yīng)該填在財務(wù)費(fèi)用-傭金或手續(xù)費(fèi)下面。但這樣在所得稅納稅調(diào)整表里面，傭金與手續(xù)費(fèi)是調(diào)增的。要調(diào)增360元。所以應(yīng)納稅所得額為75.3。應(yīng)交所的稅18.83這樣報對嗎？我們實(shí)際上是虧損的，沒有收入，怎么還要交所得稅呢？
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2018-04-13
請問分公司現(xiàn)在要注銷，稅務(wù)上需要先報22年企業(yè)所得稅年報和23年第一季度季報以及清算所得稅申報表嗎？
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2023-02-20
老師，收到科技專項(xiàng)補(bǔ)助資金20萬后計(jì)入營業(yè)外收入，在申報季度所得稅的時候，利潤總額要加上這20萬繳納企業(yè)所得稅嗎？這20萬要體面在所得稅申報表上面嗎？
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2019-07-11
我單位今年一、二季度分別預(yù)繳企業(yè)所得稅50多萬元，三季度也得預(yù)繳50多萬，但四季度成本費(fèi)用支出加大，會出現(xiàn)大額虧損，四季度預(yù)繳應(yīng)該為0，匯算清繳時全年應(yīng)納稅所得額應(yīng)該在300萬元以內(nèi)，全年實(shí)際應(yīng)交所得稅20萬元左右吧。匯算清繳后能及時退稅嗎，會存在稅務(wù)風(fēng)險嗎。
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2019-07-03
在報企業(yè)所得稅年報的時候，主表“本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額”這一欄是負(fù)數(shù)，這個該怎么辦
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2017-05-03
老師您好，我是小規(guī)模，所得稅應(yīng)納稅所得額為7500元，計(jì)提所得稅分錄：借：所得稅費(fèi)用375 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅375，這樣對嗎？
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2019-07-13
老師，我想問下企業(yè)所得稅稅負(fù)率是不是一定要達(dá)到呢，企業(yè)的年度所得稅是不是一定不能為零
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2016-11-15
我國境內(nèi)某機(jī)械制造企業(yè)，適用企業(yè)所得稅稅率25%，在A國設(shè)立一分公司，2020年境內(nèi)產(chǎn)品銷售收入8000萬元，銷售成本4000萬元，繳納稅金及附加40萬元，銷售費(fèi)用1400萬元（其中廣告費(fèi)1240萬元），管理費(fèi)用1000萬元，財務(wù)費(fèi)用160萬元，取得境外分支機(jī)構(gòu)稅后經(jīng)營所得90萬元，分支機(jī)構(gòu)所在國企業(yè)所得稅稅率為20%，該分支機(jī)構(gòu)享受了該國減半征收所得稅的優(yōu)惠。（本題不考慮預(yù)提所得稅和稅收饒讓的影響） 要求： （1）計(jì)算該企業(yè)2020年來源于境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額。 （2）計(jì)算該企業(yè)2020年來源于境外的應(yīng)納稅所得額。 （3）計(jì)算該企業(yè)2020年境外所得的抵免限額。 （4）計(jì)算該企業(yè)2020年在境內(nèi)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2022-04-16
某企業(yè)12月份結(jié)轉(zhuǎn)所得稅前 的“本年利潤"賬戶借方發(fā)生額40萬元， ? 貸方發(fā)生額66萬元，其中：國庫券利息收人3萬元，稅 收滯納金1萬元?！袄麧櫡峙洹辟~戶的期初貸方余額8萬 元，企業(yè)所得稅稅率25%，盈余公積按當(dāng)年稅后利潤的 10%提取，按可供) ? 分配利潤的40%向投資者分配利潤，不考慮其他因素， 則下列說法正確的有 ? A.當(dāng)期利潤總額為26萬元 ? B.當(dāng)期應(yīng)納稅所得額為24萬元 ? C.當(dāng)期提取的盈余公積為2萬元 ? D.當(dāng)期應(yīng)付利潤為10.4萬元 ? E.當(dāng)期應(yīng)納所得稅為6.5萬元
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2022-01-17
請問分公司滿足小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)（應(yīng)納稅所得額不超300，人不超300人，資產(chǎn)不超5000萬）也可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠的政策嗎？
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2022-01-19
1】長城公司20*0年12月購入一項(xiàng)電子設(shè)備，當(dāng)即交付使用。該設(shè)備的成本為200萬元。會計(jì)上預(yù)計(jì)該設(shè)備的使用年限為4年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定，其折舊方法為年限平均法，折舊年限及凈殘值與會計(jì)政策相同。 ? ?假定：（1）該公司各會計(jì)期間均未對該固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備；（2）除該項(xiàng)固定資產(chǎn)產(chǎn)生的會計(jì)與稅收之間的差異外，該公司不存在其他會計(jì)與稅收的差異；（3）20*0年該公司遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額；（4）該公司每年實(shí)現(xiàn)的利潤總額均為100萬元，適用的所得稅稅率為25％。 ? ?要求：編制長城公司20*1年～20*4年各年末有關(guān)所得稅的會計(jì)分錄。（答案中的金額以萬元表示）
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2021-12-02
是有限合伙企業(yè)，平時交個人所得稅，不用交企業(yè)所得稅，那是不是不用所得稅匯算清繳？
3/1898
2017-05-16
請問一下 我們公司是小微企業(yè)，現(xiàn)在要進(jìn)行年度審計(jì)了，我發(fā)現(xiàn)事務(wù)所發(fā)來的企業(yè)所得稅工作底稿上應(yīng)補(bǔ)的應(yīng)交所得稅和審定報表上調(diào)整分錄的應(yīng)交所得稅差了一分錢，我發(fā)現(xiàn)是四舍五入產(chǎn)生的，請問有必要叫對方搞成一致嗎
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2020-04-15
當(dāng)季度至年底季度的企業(yè)所得稅申報表2018年版是2019年的東西嗎？小公司注銷用
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2020-07-20
老師，這個企業(yè)所得稅申報表里的季初和季末資產(chǎn)總額是怎么算出來的？我在實(shí)際業(yè)務(wù)中會填這個嗎，計(jì)算依據(jù)是什么？
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2019-11-11
老師您好 這是第四季度的3個月利潤表和應(yīng)該預(yù)計(jì)繳企業(yè)所得稅申報表 幫我看看這數(shù)據(jù)因該怎樣填列
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2020-01-09
老師你好, 我想問下企業(yè)所得稅申報表的問題,我們企業(yè)是小規(guī)模的這個季度才開了不含稅25370.02 稅761.1 利潤表業(yè)務(wù)成本是19250.8 凈利潤-542668.22 我想問下附表一,跟主表怎么填寫 謝謝
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2016-07-07
你好老師，我們的公司沒有業(yè)務(wù)，沒有資金，注冊資本，老板也沒給，也沒做賬，一直做的零申報，可現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅申報表，它不允許資產(chǎn)為零，我該怎么辦？謝謝老師!
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2020-01-02
老師你好！我是小規(guī)模公司，1-3月利潤是13520。企業(yè)所所稅是676。4-6月利潤是負(fù)的，但企業(yè)所得稅申報表利潤累計(jì)4861.16。這要交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-08-29
老師，查賬征收的企業(yè)所得稅申報表中的營業(yè)成本是填將成本費(fèi)用加到一起得到的數(shù)還是只填營業(yè)成本的數(shù)？
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2020-07-14