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小微企業(yè)季度所得稅申報時可以享受小微企業(yè)所得稅申報優(yōu)惠政策嗎？
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2022-04-01
季度計提企業(yè)所得稅時，需要將應(yīng)交企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅嗎？還是等年底匯算清繳時再一并結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-04-20
老師，2季度企業(yè)取提投資分紅，入賬投資收益，導致2季度需要繳納企業(yè)所得稅，如果不入賬投資分紅的話則不交企業(yè)所得稅，在2季度時不想預繳企業(yè)所得稅，這種情況可以把投資收益先掛往來，可暫估成本，或是預提費用嗎？
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2025-07-11
老師，我們現(xiàn)行的小微企業(yè)所得稅稅率是多少？怎么計算所得稅？
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2021-03-05
老師，我的營業(yè)外收入是財政補貼的免企業(yè)所得稅的收入，這個我季度末要計提企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-28
老師，請問一下在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表里面，有一部分房屋是免企業(yè)所得稅的，那么資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是填寫什么？ 如圖
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2020-05-14
請問在今年按完工比例確定收入繳納了企業(yè)所得稅，未繳增值稅，如果在明年開票的時候再繳納增值稅，這樣增值稅和企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)不一致，這個怎么辦？
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2020-06-02
老師，您好！咨詢下，個人計算經(jīng)營所得C表，假如所得數(shù)據(jù)是由合伙企業(yè) B 和 合伙企業(yè) C匯總計算。那在計算C表明細時，為什么不可以使用五年可彌補虧損嗎？
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2025-03-13
老師，小規(guī)模企業(yè)，適應(yīng)小企業(yè)會計準則，所得稅匯算清繳，進界面后，只看到默認勾選四個表，一個企業(yè)信息表，一個企業(yè)所得稅表，一個彌補虧損表，一個減免所得稅優(yōu)惠明細表，后面兩個表都不涉及有內(nèi)容，都為零，是不是頁要零申報，填零，打印下
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2020-03-27
老師，我校是個體工商戶，稅務(wù)局說是核定征收，季報，是不就報個人經(jīng)營所得稅增值稅，增值稅超了30萬是不還得交附稅了，我用正常做賬嗎？我是政府性補貼營業(yè)。
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2020-03-13
購買航天稅盤付款780，稅盤公司說只有480能全額抵扣，余下的的300，要按開票的稅額抵扣
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2019-01-07
企業(yè)所得稅匯算清繳A104000期間費用明細表，這個表我是根據(jù)會計賬面進行填列么？職工薪酬項目是只包括計提的工資，還是說還包括公司部分社保公積金，職工福利，職工教育經(jīng)費等一起呢？
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2020-05-10
固定資產(chǎn)清理發(fā)生的營業(yè)外支出需要計入企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表里嗎？
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2020-04-15
老師您好，我在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳表，其中有一張表，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，這張表哥，該怎么填寫？1－是把去年全年的工資薪金支出，填寫上嗎？賬載金額，和實際發(fā)生金額，我們都一樣，那填寫一樣的就可以吧。2－職工教育教育經(jīng)費這一欄，該填哪個數(shù)？最后審核報表的時候，總是提醒我，比例不足8%，請確認職工教育經(jīng)費支出是都填寫完整。問題是，我們沒有職工教育經(jīng)費，這個數(shù)該怎么填？老師您看看，我風險提示，總這樣顯示！
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2020-05-26
企業(yè)所得稅匯算清繳，資產(chǎn)折舊，攤銷情況及納稅調(diào)整明細表，我的資料： 固定資產(chǎn)原值（生產(chǎn)設(shè)備38096,電子設(shè)備47214）合計期末余額85310 累計折舊貸方是本年折舊攤銷額（生產(chǎn)2685.97,電子11256.33） 累計折舊余額是38157.88（生產(chǎn)設(shè)備8904.81,電子29253.61）19年有固定資產(chǎn)進行報廢結(jié)轉(zhuǎn)累計折舊，怎么填表
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2020-05-28
企業(yè)所得稅匯算清繳時，由于公司只有一個人，做賬時員工工資，社保費用這些都放在管理費用里面了，導致資產(chǎn)負債表報表中應(yīng)付職工薪酬那里是0，匯算清繳中職工薪酬支出與納稅調(diào)整明細表賬載金額那里可以填0嗎？
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2020-05-24
企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪金支出及納稅調(diào)整明細表工資薪金支出是填寫應(yīng)付職工薪酬員工工資，還是寫管理費用的員工工資
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2020-04-29
老師 那個企業(yè)所得稅匯算清繳中A105080資產(chǎn)折舊 攤銷及納稅調(diào)整明細表中那個 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)和稅收折舊 攤銷額 是什么意思 怎么填呢
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2020-05-29
在哪里填寫免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細表及固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細表，還有減免所得稅優(yōu)惠明細表怎么填
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2020-07-13
季報企業(yè)所得稅表里的：減：實際已繳納所得稅額4.4萬，本期應(yīng)納所得稅額2萬，請問繳納的企業(yè)所得稅是多少？
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2019-09-24