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大海老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-26 14:48

您好，1、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，需要把2019年的工資薪金都填上。
2、如果公司2019年計提的在匯算清繳前已經(jīng)全部發(fā)放完畢，那么賬載金額、實際發(fā)生金額和稅收金額都填計提數(shù)。
3、如果公司確實沒有發(fā)生職工教育經(jīng)費，那么忽略該風險提示就行。

余婧 追問

2020-05-26 14:53

謝謝您，還有在咨詢一下，就是我去年，上半年，是盈利的，正常繳納所得稅，下半年，第四季度，利潤是負數(shù)，但是全年的利潤總額，是正數(shù)，現(xiàn)在填寫完匯算清繳表，還得牽扯到退稅問題，我們退的不多，我不想去稅務(wù)局折騰了，該怎么調(diào)整匯算清繳表？

大海老師 解答

2020-05-26 15:04

您好，看看賬目中有沒有不能稅前扣除的金額，比如不能稅前扣除的收據(jù)等等，在納稅調(diào)整明細表-扣除類-其他欄次中進行調(diào)整，然后調(diào)增。

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你好，工資薪金支出”：第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額；第4列“稅收金額”填報按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額
2018-03-14 17:40:03
需要填寫的 必填
2018-05-04 17:04:32
第一列填寫具體的金額， 第二列填寫實際支付的金額。 稅收金額如果沒有扣除比例的，填寫實際金額。
2020-05-11 15:07:57
不一定，因為有的企業(yè)中職工薪酬還包括進入生產(chǎn)成本的職工薪酬，而期間費用職工薪酬提銷售費用和管理費用中的職工薪酬
2018-04-26 15:31:16
賬載金額填寫你計提工會經(jīng)費數(shù) 實際發(fā)生額 填寫實際繳納的 稅收金額填寫工資基數(shù)的2%與實際繳納較低者
2020-05-15 15:11:15
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