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小規(guī)模納稅人，前兩個季度虧損，第三季度盈利；這樣的話第三季度的增值稅和企業(yè)所得稅怎么計算？
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2017-06-19
老師，企業(yè)上年一季度盈利，交了幾十塊的企業(yè)所得稅，但后幾個季度處于虧損狀態(tài)，不想去退稅，我可以把應(yīng)納稅調(diào)增，補(bǔ)交企業(yè)所得稅么？但上上年度也是虧損狀態(tài)的
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2022-04-22
老師，我是小規(guī)模的建筑服務(wù)企業(yè)，季報的，我想問做帳時要計提1－3月份企業(yè)所得稅嗎？還是等4月報了稅把企業(yè)所得稅交了，拿到完稅證明了，等到第二季度在入賬呢？謝謝！
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2019-04-14
15年全年所得額240萬16年每季度按4分之一預(yù)繳納企業(yè)所得稅，16年稅前會計利潤300萬，全年發(fā)生應(yīng)酬10萬，未超過扣除限額，10年每個季度預(yù)料多少企業(yè)所得稅？年終會算清繳補(bǔ)多少
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2016-06-23
老師，補(bǔ)交以前度的增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 增值稅變更的以前年度第四季度的增值稅主表 所得稅變更匯算清繳的企業(yè)所得稅主表 還用修改年度財務(wù)報表和第四季度財務(wù)報表嗎
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2021-12-09
第四季度申報企業(yè)所得稅時，應(yīng)納稅所得額76萬，應(yīng)是要享受到小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，卻在填報第四季度時未勾選。造成多繳納了9萬，稅款已經(jīng)入庫，這要怎么處理，可以改的過來嗎
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2019-01-31
老師，小規(guī)模申報企業(yè)所得稅時，在第三季度有預(yù)交了八千多的企業(yè)所得稅，然后第四季度也有三百多，但是申報的時候 不用繳納，這種情況，我做賬的時候需要計提這三百多的所得稅費(fèi)用嗎？
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2023-02-06
企業(yè)所得稅申報地稅的時候 我們前三個季度利潤是負(fù)的 第四個季度利潤是正的 所得稅報表申報的時候 減免所得稅報表不過 顯示本期累計減免稅額=本年累計減免稅額-已扣繳稅額可我們之前季度利潤是負(fù)的 就沒交所得稅
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2018-01-14
一般納稅人公司2019年第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅能彌補(bǔ)2018年度的虧損嗎？（2018年度的企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳）
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2019-03-20
老師 12月份季度的年度企業(yè)所得稅匯算的時候計提了3000元，實(shí)際應(yīng)該補(bǔ)交2700元企業(yè)所得稅，應(yīng)該如何調(diào)賬及調(diào)表
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2022-04-24
假如我們在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)整了很多內(nèi)容，那么我們需要去調(diào)整上年的企業(yè)所得稅的季報內(nèi)容嗎
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2020-12-23
上年多交企業(yè)所得稅，匯算清繳完畢之后把多交的稅抵扣第二季度的企業(yè)所得稅，后面補(bǔ)差額，會計分錄怎么做
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2017-08-29
老師，我二季度報企業(yè)所得稅，利潤總額這里是填1-6月份的，還是4-6月份的 企業(yè)所得稅這里只有本年累計數(shù)
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2020-07-06
年末本年利潤出現(xiàn)借方余額，所得稅上繳的那個分錄還需要做嗎！本年利潤出現(xiàn)借方余額，說明公司虧損，所得稅那筆分錄還需要做嗎？
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2018-05-22
老師，季報，利潤虧損。為什么企業(yè)所得稅申報那里顯示小型微利企業(yè)否的
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2020-11-19
老師，小規(guī)模企業(yè)全年虧損，但是第四季度有利潤，需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-01-04
一般納稅人簡易計稅下，施工企業(yè)異地預(yù)交的企業(yè)所得稅，本季度回機(jī)構(gòu)所在地如何會計處理？現(xiàn)在是第一季度，如何申報？是先季度申報？還是先做匯算？
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2023-04-06
季報企業(yè)所得稅中主表有個季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額，這兩個數(shù)據(jù)該怎樣取呢！假如資產(chǎn)100萬
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2019-04-08
如果企業(yè)是3月份開業(yè)的話，那4月份填寫所得稅申報表，這個1季度的季初和季末值怎么填寫
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2023-02-23
【中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）】中的季初總資產(chǎn)和季末總資產(chǎn)怎樣填寫？
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2019-04-09