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在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，主表“本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額”這一欄是負(fù)數(shù)，這個(gè)該怎么辦
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2017-05-03
請(qǐng)問分公司現(xiàn)在要注銷，稅務(wù)上需要先報(bào)22年企業(yè)所得稅年報(bào)和23年第一季度季報(bào)以及清算所得稅申報(bào)表嗎？
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2023-02-20
老師您好，我是小規(guī)模，所得稅應(yīng)納稅所得額為7500元，計(jì)提所得稅分錄：借：所得稅費(fèi)用375 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅375，這樣對(duì)嗎？
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2019-07-13
老師，我想問下企業(yè)所得稅稅負(fù)率是不是一定要達(dá)到呢，企業(yè)的年度所得稅是不是一定不能為零
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2016-11-15
這個(gè)2019年小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠：是應(yīng)納稅所得額還是是應(yīng)納稅額呀，之前記得是應(yīng)納稅所得額，也就是利潤總額+-。圖片上寫的是稅額，現(xiàn)在又改了嗎？
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2019-04-10
企業(yè)所得稅稅負(fù)率，所得稅除以收入，這里的收入包括營業(yè)外收入嗎，如果不包括，但是計(jì)算所得稅時(shí)，里面利潤總額又包括營業(yè)外收入的，我倒推成本的時(shí)候，營業(yè)外收入算進(jìn)去嗎
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2021-06-23
老師，我這邊做企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，稅表上實(shí)際應(yīng)納所得稅額高于了我損益表的所得稅金額，我這邊可以通過什么方式讓他們一樣呢
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2019-05-27
老師：季度上預(yù)交企業(yè)所得稅咱做會(huì)計(jì)分錄？季度上企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額(利潤額)在100萬元以下享受的優(yōu)惠要作營業(yè)外收入一稅收優(yōu)惠處理不。是每季度計(jì)提所得稅費(fèi)用，年度匯算小于計(jì)提數(shù)直接沖減所得稅費(fèi)用？
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2019-10-16
我國境內(nèi)某機(jī)械制造企業(yè)，適用企業(yè)所得稅稅率25%，在A國設(shè)立一分公司，2020年境內(nèi)產(chǎn)品銷售收入8000萬元，銷售成本4000萬元，繳納稅金及附加40萬元，銷售費(fèi)用1400萬元（其中廣告費(fèi)1240萬元），管理費(fèi)用1000萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用160萬元，取得境外分支機(jī)構(gòu)稅后經(jīng)營所得90萬元，分支機(jī)構(gòu)所在國企業(yè)所得稅稅率為20%，該分支機(jī)構(gòu)享受了該國減半征收所得稅的優(yōu)惠。（本題不考慮預(yù)提所得稅和稅收饒讓的影響） 要求： （1）計(jì)算該企業(yè)2020年來源于境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額。 （2）計(jì)算該企業(yè)2020年來源于境外的應(yīng)納稅所得額。 （3）計(jì)算該企業(yè)2020年境外所得的抵免限額。 （4）計(jì)算該企業(yè)2020年在境內(nèi)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2022-04-16
某企業(yè)12月份結(jié)轉(zhuǎn)所得稅前 的“本年利潤"賬戶借方發(fā)生額40萬元， ? 貸方發(fā)生額66萬元，其中：國庫券利息收人3萬元，稅 收滯納金1萬元?！袄麧櫡峙洹辟~戶的期初貸方余額8萬 元，企業(yè)所得稅稅率25%，盈余公積按當(dāng)年稅后利潤的 10%提取，按可供) ? 分配利潤的40%向投資者分配利潤，不考慮其他因素， 則下列說法正確的有 ? A.當(dāng)期利潤總額為26萬元 ? B.當(dāng)期應(yīng)納稅所得額為24萬元 ? C.當(dāng)期提取的盈余公積為2萬元 ? D.當(dāng)期應(yīng)付利潤為10.4萬元 ? E.當(dāng)期應(yīng)納所得稅為6.5萬元
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2022-01-17
請(qǐng)問分公司滿足小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)（應(yīng)納稅所得額不超300，人不超300人，資產(chǎn)不超5000萬）也可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠的政策嗎？
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2022-01-19
1】長城公司20*0年12月購入一項(xiàng)電子設(shè)備，當(dāng)即交付使用。該設(shè)備的成本為200萬元。會(huì)計(jì)上預(yù)計(jì)該設(shè)備的使用年限為4年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定，其折舊方法為年限平均法，折舊年限及凈殘值與會(huì)計(jì)政策相同。 ? ?假定：（1）該公司各會(huì)計(jì)期間均未對(duì)該固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備；（2）除該項(xiàng)固定資產(chǎn)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)與稅收之間的差異外，該公司不存在其他會(huì)計(jì)與稅收的差異；（3）20*0年該公司遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額；（4）該公司每年實(shí)現(xiàn)的利潤總額均為100萬元，適用的所得稅稅率為25％。 ? ?要求：編制長城公司20*1年～20*4年各年末有關(guān)所得稅的會(huì)計(jì)分錄。（答案中的金額以萬元表示）
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2021-12-02
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi) 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái)，每合舊電機(jī)作價(jià)300元（含增佳院），每合實(shí)際收取2525元（含增值稅）。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利，成本5650元 月末超市員工未菜工作疏，致使倉庫發(fā)生火交，攝失一批外購南品 賬血價(jià)道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品，按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額， 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
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2022-05-05
老師您好，我想咨詢一下會(huì)計(jì)事務(wù)所和財(cái)務(wù)公司兩家以什么形式能把利潤轉(zhuǎn)移到財(cái)務(wù)公司繳納企業(yè)所得稅。
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2020-01-06
下列關(guān)于所得來源地確定方法的表述中，符合企業(yè)所得稅法規(guī)定的有（　　）。 A．提供勞務(wù)所得按照勞務(wù)發(fā)生地確定 B．特許權(quán)使用費(fèi)所得按照收取特許權(quán)使用費(fèi)所得的企業(yè)所在地確定 C．股息所得按照分配股息的企業(yè)所在地確定 D．動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按照轉(zhuǎn)讓動(dòng)產(chǎn)的企業(yè)所在地確定
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2024-03-06
老師我們是合作社，這個(gè)表填了，后面減免的要填嗎？我們是負(fù)利潤。企業(yè)所得稅申報(bào)表季度的
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2020-01-17
老師 可以幫忙看看我的企業(yè)所得稅申報(bào)表填對(duì)了沒嗎 之前的人填的有問題 現(xiàn)在是調(diào)整后的 為了累計(jì)金額正確，（附上7-9月申報(bào)表 12月利潤表 10-12月申報(bào)表 ） 謝謝了
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2017-01-10
企業(yè)所得稅申報(bào)表中的利潤總額怎么算
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2017-04-11
企業(yè)所得稅申報(bào)表只有營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額 那營業(yè)外收入和支出要怎么體現(xiàn)了？
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2017-06-15
老師，能提供一下2019年版企業(yè)所得稅申報(bào)表的EXCEL帶公式模板嗎？
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2021-04-20