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今年企業(yè)所得稅匯算清繳補繳200元企業(yè)所得稅，我做的會計分錄為，借:利潤分配-未分配利潤，貸:應繳稅金-應繳企業(yè)所得稅，繳納稅金時，借:應繳稅金-應繳企業(yè)所得稅，貸:銀行存款。這樣做完之后，對當月的利潤表沒有影響，資產負債表期末余額值減少了200元，期初余額不變，導致當月資產負債表期末余額不等于利潤表中的凈利潤加上資產負債表的期初余額，哪位高手教我下該怎么調整
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2019-04-12
我能不能把企業(yè)所得稅匯算清繳的主營業(yè)務成本--工資 調到管理費用里面去 那報表也就對不上了
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2022-04-29
老師你好，請問企業(yè)籌建期間繳納的土地使用稅和印花稅等應記入什么科目中，如果已經記入到稅金及附加里，在企業(yè)所得稅匯算清繳時應該怎樣調整，都需調哪幾張表
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2021-07-22
之前調了帳，因為稅款滯納金需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調增，然后現(xiàn)在就出現(xiàn)了資產負債表上面的未分配利潤數(shù)，是減去了滯納金那部分的合計數(shù)，應該怎么調整資產負債表為正確的未分配利潤數(shù)呢
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2018-09-11
#提問#老師 企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務招待費按發(fā)生額的60%，不超過當年銷售收入的0.005，是不含稅收入是嗎？一般納稅人
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2018-12-17
老師您好，我想問一下，我們企業(yè)處于籌建期，2019年利潤表沒有數(shù)值，資產負債表里只有長期待攤費和其他應付款有數(shù)值外其他都是0，企業(yè)所得稅匯算清繳除了資產表和利潤表，企業(yè)所得稅主表報送外，還需要報送哪些表格？
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2020-03-19
老師：所得稅匯算清繳，填企業(yè)所得稅彌補虧損明細表（A106000）時系統(tǒng)自動生成2016年境內所得額是-33450.4元，2017年的是-394506.55元，2018年的是267953.71元，但是我的利潤表上2016年，2017年和2018年的利潤總額分別是-41552.3元，-565210.13元和-84896.41元，請問彌補虧損明細表（A106000）上的這三個數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的？謝謝老師！
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”的數(shù)據(jù)是自動生成，無論虧損或盈利都不用填寫。對嗎？
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2018-04-27
老師，你好，企業(yè)所得稅向目標脫貧地區(qū)捐贈扶貧捐款是全額扣除，如果只是向脫貧地區(qū)捐贈扶貧捐款還能抵扣嗎？這個知識點講義上沒有，試卷上遇到了不會？
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2021-04-30
老師您好，我想請問下社?？梢匀~扣除企業(yè)所得稅意思是單位繳納多少就可以全額抵扣稅款嗎？個人部分單位也一起繳納了可以一并抵扣嗎？
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2022-10-29
全年報表沒有變動，如果年初是0，年末是9324，那企業(yè)所得稅里的資產總額 ＝9324+9324+9324+9324 再除4嗎？
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2018-04-24
你好！請問小規(guī)模納稅人企業(yè)注銷稅務清算時如何繳納企業(yè)所得稅？
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2019-05-22
公司食堂買萊、大米、煤氣等，這些發(fā)票入賬，所得稅匯算清繳的時候，會調出來嗎？
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2019-01-23
老師：企業(yè)所得稅年報中，納稅調整明細表的業(yè)務招待費1000元，年收入20萬，要按多少此例交稅？
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2016-06-02
有沒有全年的所得稅計算表和每個月的所得稅計算表
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2021-10-30
所得稅查賬征收的企業(yè)是否必須把相關資料送至事務所匯算清繳？
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2016-03-08
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅，是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
請廣州老師幫忙解答?，F(xiàn)在廣州的公司所得稅匯算清繳報告有硬性要求一定要做嗎?我們是一般私營企業(yè)
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2019-04-29
2021年匯算清繳補交了4.81元企業(yè)所得稅，但是沒有做到以前年度損益調整，導致2022年匯算清繳中，企業(yè)所得稅表帶出需要退4.81元，怎么辦？需要怎么調整呢？
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2022-04-09
小規(guī)模納稅人的工商年報和企業(yè)所得稅匯算清繳的截止時間是一樣的嗎？都是5月31日嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳有分核定和查賬，截止時間不一樣嗎？
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2019-04-09