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對(duì)方12月多開了30萬左右發(fā)票過來，未付款的，可能要過幾個(gè)月才付，能一直掛著應(yīng)付賬款嗎？對(duì)今年的企業(yè)所得稅稅前抵扣有沒有影響？
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2017-01-09
匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票，可否稅前扣除
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2015-10-25
1.甲公司為居民企業(yè)，2021年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下(不考慮其他因素)：(1)銷售商品收入5000萬元，出售一臺(tái)設(shè)備收入20萬元，轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元，從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元；(2)實(shí)際發(fā)生合理的工資薪金支出100萬元，職工教育經(jīng)費(fèi)支出9萬元(3)稅收滯納金5萬元，贊助支出30萬元，被沒收財(cái)物的損失10萬元，環(huán)保罰款50萬元，合同違約金支出20萬元；(4)實(shí)際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元；(5)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)3500萬元。計(jì)算2021年度應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2022-12-18
甲軟件開發(fā)公司20X8年度全年計(jì)提的職工工資薪金總額為500萬元，當(dāng)年度發(fā)放的工資薪金總額為450萬元，20X9年1月發(fā)放20X8年度的工資薪金總額為50萬元（假定“應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資”期初無余額）。另外，發(fā)生職工培訓(xùn)費(fèi)用10萬元。甲軟件開發(fā)公司20X9年做20X8年度的企業(yè)所得稅匯算時(shí)，職工教育經(jīng)費(fèi)在企業(yè)所得稅前扣除的限額為（）。A.50萬元B.46萬元C.40萬元D.36萬元
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2021-10-14
小馬，我請(qǐng)教你個(gè)問題，我們是運(yùn)輸公司，司機(jī)都是臨時(shí)的，給司機(jī)結(jié)運(yùn)費(fèi)的時(shí)候，直接網(wǎng)銀打款了，我做成工資了做了工資表。沒有給他們買社保。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本―人工費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬―工資 借：應(yīng)付職工薪酬―工資 貸：銀行存款 這樣做可不可以？能不能在企業(yè)所得稅前扣除？ 還有，這樣的話，會(huì)不會(huì)影響公司社保年審？
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2020-01-17
出差從香港取得的住宿票可以作為企業(yè)所得稅稅前列支費(fèi)用的合法憑據(jù)嗎？
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2019-04-02
100件自產(chǎn)A產(chǎn)品成本價(jià)30元/件（市場(chǎng)售價(jià)70元/件）用于發(fā)放職工福利，所得稅匯算清繳時(shí)在不超過工資薪金總額的14%的標(biāo)準(zhǔn)下允許稅前扣除的標(biāo)準(zhǔn)是3510元（100*30*1.17）還是8910元（100*70*1.17）？求幫忙解答
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2017-08-05
本月工資30000元，五險(xiǎn)3000，公積金2300，年金1000，實(shí)發(fā)工資：30000-3000-2300-1000-個(gè)稅=到手工資；但是在算個(gè)稅的時(shí)候，公積金上限只能稅前扣除1800，年金上限扣除600，按政策上來說，是不是算個(gè)稅的時(shí)候這樣算：30000+500（超額公積金）+400（超額年金）-3000-1800-600-5000（起征點(diǎn)）=應(yīng)納稅所得額 然后在用這個(gè)應(yīng)納稅所得額*稅率=應(yīng)交個(gè)稅
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2020-07-18
從稅務(wù)管理角度看，工資報(bào)酬的支付應(yīng)用工資表按實(shí)列支，并按規(guī)定代扣代繳工資薪金類個(gè)人所得稅；納稅人支付勞務(wù)報(bào)酬則需要取得相應(yīng)的勞務(wù)發(fā)票，并按規(guī)定代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬類個(gè)人所得稅。兩種支出的計(jì)稅方式完全不同。公司給別人支付勞務(wù)報(bào)酬，是不是對(duì)方要提供給公司勞務(wù)發(fā)票并且公司還要代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬類個(gè)人所得稅？?jī)蓚€(gè)必須都有才可以稅前扣除是嗎？
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2017-04-21
老師您好，請(qǐng)問2019年度繳納的印花稅和殘保金，在所得稅匯算清繳時(shí)，能稅前扣除嗎？如能扣除那填表是填在哪張表里？謝謝！
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2020-05-20
您好，我剛才了您的一個(gè)回答。是關(guān)于款已付 材料已到也用了，想確認(rèn)成本。 您的回答是 先暫時(shí)估價(jià)入帳， 借：原材料 （金額暫時(shí)先估的） 貸：預(yù)付帳款 （金額暫時(shí)先估的） 材料發(fā)票來了之后 1.先把之前估價(jià)入帳的分錄沖減掉，分錄如下： 借：原材料 （金額暫時(shí)先估的）紅字 貸：預(yù)付帳款 （金額暫時(shí)先估的） 紅字 2.重新做個(gè)分錄： 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：預(yù)付帳款 但做進(jìn)原材料能在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2022-01-09
請(qǐng)教一大家，公司有固資資產(chǎn)報(bào)廢了，和應(yīng)收賬款的壞賬，怎么在所得稅前扣除？
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2014-09-27
向投資者支付的股息，紅利，為什么在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候可以稅前扣除，
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2019-03-17
個(gè)人直接向紅十字會(huì)捐贈(zèng)，在計(jì)算繳納個(gè)人所得稅時(shí),準(zhǔn)予在稅前全額扣除嗎？
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2022-01-09
小規(guī)模納稅人或者個(gè)體戶，把私車轉(zhuǎn)到公司名下，可以所得稅前一次性扣除嗎
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2023-05-25
老師，您好，請(qǐng)問計(jì)提的在建工程減值準(zhǔn)備能否在所得稅匯算清繳稅前扣除呢？
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2021-08-06
單位聘兼職人員，其勞務(wù)費(fèi)用以工資表形式發(fā)放可以嗎？可以所得稅前扣除嗎？
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2018-04-15
單位開的汽車修理費(fèi)專票，如果沒有明細(xì)，只有一個(gè)金額，所得稅前可以扣除嗎
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2021-03-16
小規(guī)模 購(gòu)買的原材料 用現(xiàn)金支付的 開的收據(jù) 沒有發(fā)票 所得稅能稅前扣除嗎
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2018-09-11
上月7至9月份的企業(yè)所得稅191.45扣繳前后應(yīng)怎樣做分錄？
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2017-11-10