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請(qǐng)問(wèn)分公司現(xiàn)在要注銷，稅務(wù)上需要先報(bào)22年企業(yè)所得稅年報(bào)和23年第一季度季報(bào)以及清算所得稅申報(bào)表嗎？
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2023-02-20
老師，收到科技專項(xiàng)補(bǔ)助資金20萬(wàn)后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候，利潤(rùn)總額要加上這20萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅嗎？這20萬(wàn)要體面在所得稅申報(bào)表上面嗎？
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2019-07-11
我單位今年一、二季度分別預(yù)繳企業(yè)所得稅50多萬(wàn)元，三季度也得預(yù)繳50多萬(wàn)，但四季度成本費(fèi)用支出加大，會(huì)出現(xiàn)大額虧損，四季度預(yù)繳應(yīng)該為0，匯算清繳時(shí)全年應(yīng)納稅所得額應(yīng)該在300萬(wàn)元以內(nèi)，全年實(shí)際應(yīng)交所得稅20萬(wàn)元左右吧。匯算清繳后能及時(shí)退稅嗎，會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎。
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2019-07-03
在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，主表“本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額”這一欄是負(fù)數(shù)，這個(gè)該怎么辦
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2017-05-03
老師您好，我是小規(guī)模，所得稅應(yīng)納稅所得額為7500元，計(jì)提所得稅分錄：借：所得稅費(fèi)用375 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅375，這樣對(duì)嗎？
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2019-07-13
老師，我想問(wèn)下企業(yè)所得稅稅負(fù)率是不是一定要達(dá)到呢，企業(yè)的年度所得稅是不是一定不能為零
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2016-11-15
我國(guó)境內(nèi)某機(jī)械制造企業(yè)，適用企業(yè)所得稅稅率25%，在A國(guó)設(shè)立一分公司，2020年境內(nèi)產(chǎn)品銷售收入8000萬(wàn)元，銷售成本4000萬(wàn)元，繳納稅金及附加40萬(wàn)元，銷售費(fèi)用1400萬(wàn)元（其中廣告費(fèi)1240萬(wàn)元），管理費(fèi)用1000萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用160萬(wàn)元，取得境外分支機(jī)構(gòu)稅后經(jīng)營(yíng)所得90萬(wàn)元，分支機(jī)構(gòu)所在國(guó)企業(yè)所得稅稅率為20%，該分支機(jī)構(gòu)享受了該國(guó)減半征收所得稅的優(yōu)惠。（本題不考慮預(yù)提所得稅和稅收饒讓的影響） 要求： （1）計(jì)算該企業(yè)2020年來(lái)源于境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額。 （2）計(jì)算該企業(yè)2020年來(lái)源于境外的應(yīng)納稅所得額。 （3）計(jì)算該企業(yè)2020年境外所得的抵免限額。 （4）計(jì)算該企業(yè)2020年在境內(nèi)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2022-04-16
某企業(yè)12月份結(jié)轉(zhuǎn)所得稅前 的“本年利潤(rùn)"賬戶借方發(fā)生額40萬(wàn)元， ? 貸方發(fā)生額66萬(wàn)元，其中：國(guó)庫(kù)券利息收人3萬(wàn)元，稅 收滯納金1萬(wàn)元?！袄麧?rùn)分配”賬戶的期初貸方余額8萬(wàn) 元，企業(yè)所得稅稅率25%，盈余公積按當(dāng)年稅后利潤(rùn)的 10%提取，按可供) ? 分配利潤(rùn)的40%向投資者分配利潤(rùn)，不考慮其他因素， 則下列說(shuō)法正確的有 ? A.當(dāng)期利潤(rùn)總額為26萬(wàn)元 ? B.當(dāng)期應(yīng)納稅所得額為24萬(wàn)元 ? C.當(dāng)期提取的盈余公積為2萬(wàn)元 ? D.當(dāng)期應(yīng)付利潤(rùn)為10.4萬(wàn)元 ? E.當(dāng)期應(yīng)納所得稅為6.5萬(wàn)元
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2022-01-17
請(qǐng)問(wèn)分公司滿足小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)（應(yīng)納稅所得額不超300，人不超300人，資產(chǎn)不超5000萬(wàn)）也可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠的政策嗎？
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2022-01-19
1】長(zhǎng)城公司20*0年12月購(gòu)入一項(xiàng)電子設(shè)備，當(dāng)即交付使用。該設(shè)備的成本為200萬(wàn)元。會(huì)計(jì)上預(yù)計(jì)該設(shè)備的使用年限為4年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定，其折舊方法為年限平均法，折舊年限及凈殘值與會(huì)計(jì)政策相同。 ? ?假定：（1）該公司各會(huì)計(jì)期間均未對(duì)該固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備；（2）除該項(xiàng)固定資產(chǎn)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)與稅收之間的差異外，該公司不存在其他會(huì)計(jì)與稅收的差異；（3）20*0年該公司遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額；（4）該公司每年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額均為100萬(wàn)元，適用的所得稅稅率為25％。 ? ?要求：編制長(zhǎng)城公司20*1年～20*4年各年末有關(guān)所得稅的會(huì)計(jì)分錄。（答案中的金額以萬(wàn)元表示）
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2021-12-02
或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒(méi)有實(shí)際聯(lián)系的，應(yīng)當(dāng)就其來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。老師，這句怎么理解，所得與機(jī)構(gòu)沒(méi)有實(shí)際聯(lián)系，怎么還要交企業(yè)所得稅？
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2018-06-01
企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額應(yīng)該如何計(jì)算
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2020-04-16
老師，增值稅稅負(fù)，企業(yè)所得稅稅負(fù)，是不是每個(gè)地方不一樣，還是只是行業(yè)不一樣，要從哪里查相關(guān)行業(yè)的稅負(fù)
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2021-03-15
你好 我想問(wèn)下有沒(méi)有企業(yè)所得稅年報(bào)更改申報(bào)表
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2019-05-27
小規(guī)模企業(yè)所得稅稅率起多少？
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2019-10-25
你好老師 請(qǐng)問(wèn)一下建筑業(yè)增值稅、企業(yè)所得稅稅負(fù)分別是多少啊
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2019-07-04
小規(guī)模 的企業(yè)所得稅稅率 是多少
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2017-05-27
企業(yè)所得稅年報(bào)的收入是否填利潤(rùn)表一年的累計(jì)數(shù)？
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2018-03-27
企業(yè)所得稅季報(bào)逾期，現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)和罰款了。還需要去稅務(wù)局解鎖，需要什么資料啊？
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2018-06-01
老師，我們是電梯安裝的，請(qǐng)問(wèn)在景德鎮(zhèn)辦理外經(jīng)證，景德鎮(zhèn)的企業(yè)所得稅稅率是多少，謝謝老師！
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2021-01-28