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季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，能不能不預(yù)交，等匯算清繳的時(shí)候再交，這樣可以嗎？
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2019-07-09
地稅網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅B類填寫之后顯示應(yīng)交稅款46600多，但是今天無(wú)意間點(diǎn)了繳款按鈕，提示企業(yè)只有10000多稅款要交…那到底該交哪個(gè)數(shù)呢？
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2017-07-08
若本月季，季報(bào)的時(shí)候，公司不符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，但是到了年終的時(shí)候，有可能符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，那么現(xiàn)在季報(bào)的時(shí)候，可不可以按照小微企業(yè)的10%的稅率進(jìn)行所得稅申報(bào)納稅呢？
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2018-10-09
現(xiàn)在要申報(bào)季度企業(yè)所得稅，去年沒有收入，是虧損的，這個(gè)季度開始有收入有盈利，然后企業(yè)所得稅這一塊是按實(shí)際利潤(rùn)申報(bào)嗎？然后年底還會(huì)有交房，但是都不確定收入，可能會(huì)多交所得稅，然后以前年度的又沒有彌補(bǔ)虧損，這樣的情況，這個(gè)月要如何申報(bào)企業(yè)所得稅呀？
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2018-04-09
國(guó)稅申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，第二季度享受過小微企業(yè)減免所得稅，本季度申報(bào)時(shí)利潤(rùn)超過30萬(wàn)，因此不享受小微企業(yè)減免所得稅，但是因?yàn)榈诙径认硎苓^，所以需要填寫表3，表3上請(qǐng)選擇減免所得稅優(yōu)惠類型中除去第2項(xiàng)不能選擇，請(qǐng)問我應(yīng)該選擇第幾項(xiàng)？
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2017-01-12
我說的是企業(yè)所得稅，那個(gè)分公司，不享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。如果由總公司匯總申報(bào)企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
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2021-01-15
老師去年預(yù)繳了外經(jīng)證的企業(yè)所得稅，這個(gè)等匯算清繳好了如果企業(yè)沒有要交企業(yè)所得稅的是不是要申請(qǐng)退款??？
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2023-03-10
請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅季報(bào)中的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金比上一季度少了三分之一，比如上季度是300萬(wàn)，本季度是200萬(wàn)，一部分是因?yàn)橹Ц敦浛?，一部分是因?yàn)檎{(diào)整以前年度財(cái)務(wù)公司胡亂多計(jì)收入的錯(cuò)誤，這申報(bào)所得稅會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2019-07-09
企業(yè)所得稅季報(bào)納稅申報(bào)表B類2018年版的,核定征收方式是:核定應(yīng)稅所得率(能核算收入總額的),這個(gè)申報(bào)表怎么填,沒有收入,只有費(fèi)用.
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2019-01-14
昨天去交資料，因系統(tǒng)未升級(jí)，沒成功，今天回來(lái)更新系統(tǒng)，然後重新提交，但我已經(jīng)在裏面刪掉了申報(bào)數(shù)據(jù)，爲(wèi)何現(xiàn)在還提示批次是02？
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2016-08-16
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，食品生產(chǎn)。沒有發(fā)票，有收據(jù)，個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得如何申報(bào)？申報(bào)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)時(shí)沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入嗎？個(gè)人所得稅匯算清繳如何做？
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2021-01-03
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)既要申報(bào)工資薪金個(gè)稅，也要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅嗎
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2019-12-02
分公司在企業(yè)所得稅上選擇匯總申報(bào)和獨(dú)立申報(bào)的各自優(yōu)缺點(diǎn)
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2021-04-16
老師，19年有幾個(gè)月的工資我從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅申報(bào)了，在其他應(yīng)付款里還沒發(fā)的工資我要和應(yīng)付職工薪酬里未發(fā)的一樣調(diào)增嗎？
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2020-05-11
老師您好，企業(yè)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)收入是包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入的所有收入相加嗎？
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2022-04-09
老師，您好！請(qǐng)小規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)總額=收入-成本-費(fèi)用-附加=18909.43元，增值稅減免稅6888.73元計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入，則利潤(rùn)總額就又變成了18909.43+6888.73=25798.16，那我企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)總額那里該填前者還是后者，并具兩都不管填那個(gè)，企業(yè)所得稅又有減免稅額相應(yīng)的也變動(dòng)了，這個(gè)減免稅額又計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，那利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)不是又有變動(dòng)，始終財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額就沒法和企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額相等了？請(qǐng)教下這到底該怎么做？
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2019-04-12
小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是按季度申報(bào)的，但是每月需要計(jì)提嗎？還是按季度計(jì)提申報(bào)？這個(gè)是基于要繳納企業(yè)所得稅的情況下的
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2019-01-29
所得稅申報(bào)表，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表小型微利企業(yè)減免所得稅的金額是怎么計(jì)算來(lái)的呢，利潤(rùn)總額為516567.59
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2020-03-11
2019年小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是什么 其中年納稅所得額是指利潤(rùn)總額嗎 還是取自所得稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅所得額
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2019-01-19
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅，在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用，直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個(gè)月在匯算清繳時(shí)，這部分應(yīng)該是調(diào)減的，但是并未做調(diào)減處理，那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話，那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅，補(bǔ)提的話，那我的利潤(rùn)借方增加了，但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減，那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧 但是我匯算清繳時(shí)沒有調(diào)減，如果我現(xiàn)在賬上補(bǔ)提，那我申報(bào)表的利潤(rùn)和我賬上的利潤(rùn)就不一樣了，這樣沒有問題嗎
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2022-05-26