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老師，我想請問下，在做完2020年匯算清繳之后，自查補稅，于2021年補交2020年企業(yè)所得稅，如何做賬務(wù)處理？因為考慮到已經(jīng)做完匯算清繳，不能修改出事數(shù)據(jù)，在補交2020年企業(yè)所得稅時，只參考了“工程施工”科目余額來計算企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
一般納稅人公司2018年12月份利潤表上的本年累計的利潤總額是76327.44元，因為去年虧損58830.1元，所以企業(yè)所得稅申報表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計提，還是按7632.74元計提呢？
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2019-01-04
企業(yè)所得稅稅負(fù)的計算公式是否預(yù)繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷售收入？如果前會計已將企業(yè)所得稅稅負(fù)做到0.2%，而稅所規(guī)定是0.1%，那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補繳了？不需要補繳的手續(xù)應(yīng)如何處理？
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2017-03-16
涉及損益的調(diào)整事項，如果發(fā)生在該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表日所屬年度（即報告年度）所得稅匯算清繳前的，應(yīng)調(diào)整報告年度應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅稅額；發(fā)生在該企業(yè)報告年度所得稅匯算清繳后的，應(yīng)調(diào)整本年度（即報告年度的次年）應(yīng)納所得稅稅額。 所以我不用改報表是嗎？只要做了調(diào)整分錄，報表自動公式計算，影響今年的所得稅。那未分配利潤期末數(shù)就不等于未分配利潤期初+本年累計凈利潤了吧？
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2022-06-23
2018年的企業(yè)所得稅，稅務(wù)機關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個季度都是10%，第四年度變成了5%，所以有了負(fù)數(shù)余額，請問要怎么調(diào)整??？我企業(yè)是B類
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2019-07-24
圖書企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的，可以帳中怎么做呢 可是帳務(wù)中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤中了
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2019-03-06
你好，因為18年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計提，直接交稅月支付了，現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個數(shù)。我在今年9月用了借：以前年度調(diào)整，貸，應(yīng)交稅費-所得稅 這樣我的的賬上每個月的期末貸方余額都會多出這個數(shù)，以導(dǎo)致對不到交稅的那個表格，這樣影響嗎？每個月交稅表格里都要記得減這個數(shù)出來才正確，不然就是相差這個未計提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07
老師，企業(yè)所得稅填表時不是按10，11，12，月的利潤總額的本月金額合計數(shù)填報嗎？那我這三個月，有兩個正數(shù)一個負(fù)數(shù)，合計是正數(shù)，那這個季度不是要交企業(yè)所得稅嗎？但是前半年一直是負(fù)數(shù)，所以利潤總額本年累計是負(fù)的，那我一月初交第四季度的企業(yè)所得稅，可全年是虧損的呀？能退回來嗎還？？
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2016-12-12
去年有一筆補繳上年的企業(yè)所得稅，這次所得稅是匯算清繳后的分錄，用以前年度調(diào)整損益科目反應(yīng)的，那么今年匯算清繳時這次分錄要不要在匯算清繳的表上反應(yīng)呢？
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2021-03-23
申報12月份報表發(fā)現(xiàn)1月份做2017年企業(yè)所得稅年終匯算清繳交的所得稅的帳做錯了，直接做到了18年的本年利潤里，我是剛接手的，需要更改嗎？
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2019-01-11
老師 請問補交以前年度的企業(yè)所得稅 用財務(wù)軟件怎么做賬 有
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2017-12-16
年末了做了本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)，還要不要提企業(yè)所得稅還是匯算清繳交那時再提
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2019-01-08
請教老師，在今年1季度申報企業(yè)所得稅的時候是有利潤的，但上半有虧損的，在本次申報的時候第九欄的彌補以前年度虧損是灰色的沒有顯示數(shù)據(jù)，導(dǎo)致1季度的表上面顯示要交稅，請問一下為什么沒有以前年度虧損的顯示，以前我記得都是自動顯示出來的
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2021-04-15
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄： 借：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸：銀行 這樣做對嗎？ 2、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤 貸：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 這步驟是自動結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄？
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2020-05-20
您好，我公司是季度提取企業(yè)所得稅，會計分錄怎么做？季度用結(jié)轉(zhuǎn)所得稅嗎？結(jié)轉(zhuǎn)樂下一個季度本年利潤怎么算？
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2019-04-30
小規(guī)模企業(yè)所得稅填寫本年累計數(shù)嗎？可申報的是7-9月份的呢？就填寫利潤表里的本年累計數(shù)？1-9月份的？
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2018-10-09
老師，第四季度的企業(yè)所得稅是用12 月份的利潤總額的本年累計欄乘以25％呢， 還是用10月，11月，12 月的利潤總額本期數(shù)相加乘以25％ ？
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2018-12-10
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表本年累計金額是按照利潤表中的金額來寫對嗎？比如填寫第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表，那就是1－6月的累計發(fā)生額對吧？
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2020-03-27
你好，老師，公司有一筆以前年度的企業(yè)所得稅退稅款。但是沒有退回。之后分次抵稅款，直至抵完。請問退回的稅款和日后抵交的稅款怎么做分錄
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2021-04-17
企業(yè)所得稅年度匯算清繳的具體計算方式，麻煩老師給舉例詳細(xì)說明一下，謝謝
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2022-05-18