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老師,這家企業(yè)零申報,但是所得稅年度那誰申報表不能填報,說減免所得稅優(yōu)惠明細表沒填,但是這張表是灰色的不能填
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2016-05-20
我們是一家小微企業(yè),按季申報,2019年一季度預(yù)繳所得稅2064.12,二季度預(yù)繳706.06,第三,第四季度為0.也就是說我們?nèi)ツ甓嗬U了1806.46元。那么正確的記賬分錄,第四季度應(yīng)該怎么做?
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2020-04-13
請問,上年度企業(yè)所得稅是虧損的,本年第一季度企業(yè)所得稅也是虧損的,那么本年第一季度的企業(yè)所得稅不用填寫彌補去年的,是這樣嗎?直到不虧損的時候再去彌補,對嗎?
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2019-04-17
一直零申報的企業(yè)稅局把2017年度所得稅匯算清繳的報表退回來讓補交所得稅再申報,沒有收入那該怎么填表
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2018-05-16
老師,年報時填“企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)企業(yè)申報表”這個怎么填,沒有關(guān)聯(lián)企業(yè)
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2016-05-23
老師 我們收到通知營改增,遞交材料后也沒有回因。我們沒有稅控器。季度申報時在頁面中只有企業(yè)所得稅,沒有增值稅,是不是我們不屬于營改增的范圍啊
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2016-07-14
老師,請教問題,公司注冊資金是200萬,去年注冊公司,一直沒有業(yè)務(wù)往來,就是今年1月份開出發(fā)票26萬,企業(yè)所得稅第一季度申報資產(chǎn)總額怎么填,是填注冊資金嗎
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2021-04-14
請問企業(yè)所得稅第二季度申報后,現(xiàn)在在納稅后在七月作計提和轉(zhuǎn)結(jié)本年利潤這樣行嗎?
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2019-07-17
請問企業(yè)所得稅第二季度申報后,現(xiàn)在在納稅后在七月作計提和轉(zhuǎn)結(jié)本年利潤這樣行嗎?
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2019-07-17
付一筆款出去,但是因?qū)Ψ絾栴},要做下個月后才能給到我們發(fā)票。這個季度申報企業(yè)所得稅可以暫估入賬嗎?后續(xù)發(fā)票補進來的話在沖減可以嗎?
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2018-09-27
老師,想問下,就是去年有一個固定資產(chǎn)直接賬上一次性記入了費用,然后就稅會無差異。但是呢,今年我聽課覺得不對,又調(diào)回增加了固定資產(chǎn),那我現(xiàn)在季度申報企業(yè)所得稅時,需要操作什么嗎?還是等年底做匯算時調(diào)增呢。
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2020-07-14
老師 我司這個季度沒有收入沒有成本只有費用 那我做企業(yè)所得稅季度申報時只填利潤總額對不,您看下我這樣填報對不對
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2019-10-16
季度稅盤清卡是增值稅申報完就可以清卡了?還是要企業(yè)所得稅一起申報完才能清卡?
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2021-07-09
資產(chǎn)負債表跟申報季報所得稅報表有關(guān)系嗎?
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2019-01-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報表中主要股東證件種類都是身份證,下拉列表中的數(shù)字如何選擇?謝謝
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2019-12-01
老師,我有點不明白,這個企業(yè)所得稅年度納稅申報表,營業(yè)利潤是65535.29元的應(yīng)該上繳企業(yè)所得稅對嗎?為啥還不能上繳呢
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2020-05-13
請問匯算清繳里的企業(yè)所得稅年度納稅申報表基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額平均值怎么算?
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2021-05-12
老師好,我想問下稅務(wù)系統(tǒng)里讓我填報的“企業(yè)所得稅年度納稅申報表”我是按照2019年12月的利潤表來填寫嗎?比如2019年12月累計利潤2000元,那么所得稅是不是就按2000元*25%=500元來繳納呢?
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2020-03-20
怎么在國稅里打印之前年份的企業(yè)所得稅年度納稅申報表
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2016-12-13
A107050《稅額抵免優(yōu)惠明細表》第6行第2列“ 本年抵免前應(yīng)納稅額-本年度”應(yīng)等于A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第25行減第26行的金額,這是什么意思呢?需要調(diào)整什么?
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2017-05-24