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今天收到張去年的專票，可以做 借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：現(xiàn)金 借:利潤分配-未分配利潤 貨:以前年度損益調(diào)整 這樣做可以嗎？
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2019-09-10
“不是的， 你這個(gè)是屬于以前年度損益調(diào)整。 你如果直接調(diào)整年初，那你的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)就不延續(xù)了。 你是直接在調(diào)整分錄當(dāng)期調(diào)整期初余額”老師，你說的這段話我沒懂，1.就是我之前的資產(chǎn)負(fù)債表中，在期末余額中調(diào)整數(shù)據(jù)是沒錯(cuò)的吧？2.“未分配利潤”項(xiàng)目的期末余額 等于 其年初余額 加上 當(dāng)期利潤表中凈利潤的本年累計(jì)數(shù) 再加上 以前年度損益調(diào)整數(shù) 這樣是沒錯(cuò)的對(duì)吧？3.如果2是沒錯(cuò)的，那我之后的月份填資產(chǎn)負(fù)債表中填“利潤分配”期末余額數(shù)據(jù)，是都要 加上 之前的以前年度損益調(diào)整的那2200嗎？4.這樣會(huì)直到下一個(gè)年度才能轉(zhuǎn)入年初余額是吧？5.為什么我在網(wǎng)上查到的用了以前年度損益調(diào)整科目，他們都說是要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額呢？網(wǎng)上他們的說法有問題嗎？
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2020-01-20
請(qǐng)問，19年發(fā)放18年工資，18年沒有計(jì)提，19年發(fā)放時(shí)分錄，借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目，導(dǎo)致了年終決算財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽審核不過，只能調(diào)整報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)和利潤表的上年數(shù)怎么調(diào)整？或者還有其他調(diào)整報(bào)表方式嗎？謝謝！
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2020-02-27
老師您好，您意思是 小企業(yè)如果第三季度發(fā)生了以前年度損益調(diào)整科目，則可以調(diào)整第三季度的資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤的年初數(shù)嗎？ 前期財(cái)務(wù)報(bào)表是否也需要改呢？
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2021-10-16
匯算清繳調(diào)增招待費(fèi)補(bǔ)繳300所得稅，請(qǐng)問三月報(bào)季度報(bào)所得稅為0，那么四月補(bǔ)繳這300，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整300，這300是放在4月資產(chǎn)負(fù)債表表中未分配利潤期的年初數(shù)還是年末數(shù)？
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2022-04-12
老師，我有個(gè)問題想請(qǐng)教你。就是19年的費(fèi)用，我現(xiàn)在要補(bǔ)記調(diào)賬，沒有以前年度損益調(diào)整科目，直接借利潤分配-未分配利潤，貸費(fèi)用。但是有一個(gè)問題是，這筆款是股東墊付的，這里又怎么做呢？貸-其他應(yīng)付款某某股東，借方做什么？
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2020-04-20
企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時(shí)的數(shù)也算出來，一起計(jì)提的所得稅，借：所得稅 2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2，實(shí)際繳納了1，在匯算清繳后剩下的稅款應(yīng)該怎么做賬，怎么寫分錄呢，小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整科目
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2021-03-23
21年22年補(bǔ)交匯算清繳分錄應(yīng)該是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 寫成 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：本年利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在如何更正
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2023-04-03
老師好！存在以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不對(duì)（“未分配利潤”科目的“期末余額”-“期初余額”不等于利潤表的“凈利潤”），請(qǐng)問該怎么處理？
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2020-04-10
老師，我公司前一段查出16年兩張服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，對(duì)方認(rèn)定為虛開，稅務(wù)局讓調(diào)出，然后還需要補(bǔ)2016年的所得稅，已經(jīng)在稅務(wù)交完，但是現(xiàn)在的賬務(wù)處理有一個(gè)問題，我們公司確實(shí)銀行全款支付，那我在做以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本的時(shí)候，借方科目寫什么呢？
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2020-09-25
老師請(qǐng)問 去年12月的稅控盤費(fèi)用480元， 當(dāng)時(shí)按借：管理費(fèi)用貸：銀行， 但是今年同事又給認(rèn)證了， 賬務(wù)處理，借：應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額38.86（稅額） 貸：以前年度損益調(diào)整38.86， 5月份國稅申報(bào)時(shí)在附表1又 做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出480，賬務(wù)沒做處理， 現(xiàn)在申報(bào)表的期末留底跟賬里的剛好差480元怎么調(diào)賬呢？我也是醉了 借：以前年度損益調(diào)整38.86 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)轉(zhuǎn)出38.86 借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免480 貸：以前年度損益調(diào)整480 借：以前年度損益調(diào)整480 利潤分配480 這是昨天老師給的答案，我總覺得好像還是哪里不對(duì)。
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2020-07-09
各位老師，21年做了以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表未分配利潤勾輯關(guān)系不對(duì)，要如何處理，請(qǐng)老師指導(dǎo)一下，謝謝
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2022-01-14
老師，我2019年應(yīng)納稅額是40000，已預(yù)繳稅額30000，實(shí)際繳納增值稅是10000，但是我沒有按實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提附加稅，是按應(yīng)納稅額計(jì)提的附加稅，稅務(wù)扣款又是按10000交的附加稅，最后造成我的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬出現(xiàn)貸方余額，2020年才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整啊，我的財(cái)務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2020-09-16
老師您好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的關(guān)系是：期末未分配利潤＝期初未分配利潤+本年累計(jì)利潤總額-以前年度損益調(diào)整，對(duì)吧。那么，期末結(jié)賬后，這種關(guān)系的結(jié)果是直接體現(xiàn)在報(bào)表里嗎？
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2019-06-14
2021年我紅沖2020年我開給對(duì)方公司的專票部分金額，會(huì)計(jì)分錄如何寫，直接借：應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 負(fù)數(shù)金額嗎，要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整嗎？
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2021-11-19
老師，以前年度損益調(diào)整影響利潤表嗎？對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤有什么影響嗎？
1/2099
2020-07-05
匯算清繳收到退稅款，現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了！怎么做分錄呢 我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)也不對(duì)了，而且現(xiàn)金流量表的也不正確 本來這個(gè)季度我要預(yù)提的所得稅！金額也不對(duì)了?。?搞不清楚為什么
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2019-07-02
2020年12月少計(jì)提了一個(gè)人的工資，到了2021年1月份直接發(fā)放了，這個(gè)人的工資我在A105050工資明細(xì)表有作扣除了，但這個(gè)人的工資并沒有在我2020年年度利潤表利潤總額中體現(xiàn)，而直接體現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中，那這個(gè)人的工資我沒有體現(xiàn)在2020年利潤總額中，我通過以前年度損益調(diào)整科目，我是不是要沖減我所得稅費(fèi)用，這個(gè)以前年度的工資，我如何作分錄，如何稅務(wù)處理了
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2021-05-06
20年貸款賬戶貸款利息單據(jù)未入賬，將未入賬利息單據(jù)做到21年利息費(fèi)用里了，在申報(bào)21年所得稅匯算清繳時(shí)，需要調(diào)出來嗎？21年的補(bǔ)做分錄時(shí)，沒有用以前年度損益調(diào)整科目，直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出了
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2022-05-18
五月做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤，現(xiàn)在做五月份的報(bào)表，需要調(diào)整哪里的數(shù)據(jù)嗎？圖1資產(chǎn)負(fù)債表上期余額+圖2利潤表本期額不等于圖三資產(chǎn)負(fù)債表本期未分配利潤，結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)未分配利潤算是19年度的嗎？
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2019-06-03