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某制藥廠為增值稅一般納稅人， 2019年12月 銷售免稅藥品取得價(jià)款20000元，銷售非免稅藥品取得含稅價(jià)款104400元。當(dāng)月購進(jìn)原材料共同生產(chǎn)免稅藥和非免稅藥，取得的增值稅專用發(fā)票上稅額10000元，請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-03-24
某制藥廠為增值稅一般納稅人,2019年12月銷售免稅藥品取得價(jià)款20000元,銷售非免稅藥品取得含稅價(jià)款104400元。當(dāng)月購進(jìn)原材料共同生產(chǎn)免稅藥和非免稅藥,取得的增值稅專用發(fā)票上稅額10000元,請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2021-10-06
老師，我們合作社收到農(nóng)民土地經(jīng)營(yíng)權(quán)入股合作社，然后合作社又用這個(gè)經(jīng)營(yíng)權(quán)和另一方公司共同開展果樹產(chǎn)業(yè)，合作社提供土地，另一方出資金，那么收到農(nóng)戶土地借無形資產(chǎn)，貸股金農(nóng)民，然后共同開展這個(gè)產(chǎn)業(yè)是不是借投資收益，貸無形資產(chǎn)？
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2019-04-19
天府公司為增值稅一般納稅人，2020年5 月留抵進(jìn)項(xiàng)稅額31026.49元，6月該廠購銷情況如下: (1)進(jìn)口高檔化妝品-批，關(guān)稅完稅價(jià)格折合人民00000元。委托某運(yùn)輸公司將原材料從報(bào)關(guān)地運(yùn)到企業(yè)，取得的運(yùn)輸單位開具的運(yùn)費(fèi)發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)6000元。原材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。已知高檔化妝品進(jìn)口關(guān)稅稅率為30%，消費(fèi)稅稅率15%，增值稅稅率13%。 向新大有限公司銷售化妝品一批，貨款共7計(jì)376999.37元，開具增值稅專用發(fā)票-份，給予 12%的現(xiàn)金折扣，款項(xiàng)已收取。 (3)向立天實(shí)業(yè)有限公司銷售化妝品-批，貨款共計(jì)290282.96元，開具增值稅專用發(fā)票一份，款項(xiàng)暫未收取。 (4)收到內(nèi)江凌豐汽車運(yùn)輸有 限責(zé)任公司開具的運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票一份， 共計(jì)33105.71元，款已付。 (5) 從聯(lián)想科技有限公司購入電腦一臺(tái)，金額共計(jì)3977.81元， 取得增值稅專用發(fā)票- -份，款已 付。 (6) 公司將自產(chǎn)產(chǎn)品作為職工福利發(fā)放給員工，該批打印機(jī)市場(chǎng)不含稅售價(jià)共計(jì)為31590.15元。 (7) 應(yīng)支付本月電費(fèi)，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款10000元，稅款已通過銀行支付
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2020-07-01
1.天府公司為增值稅一般納稅人，2020年5月留抵進(jìn)項(xiàng)稅 額31026.49元，6月該廠購銷情況如下： (1) 進(jìn)口高檔化妝品一批，關(guān)稅完稅價(jià)格折合人 民幣400000元。委托某運(yùn)輸公司將原材料從報(bào)關(guān)地運(yùn) 到企業(yè)，取得的運(yùn)輸單位開具的運(yùn)費(fèi)發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi) 6000元。原材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。已知高檔化妝品進(jìn)口 關(guān)稅稅率為30%，消費(fèi)稅稅率15%，增值稅稅率 13%。 (2) 向新大有限公司銷售化妝品一批，貨款共計(jì) 376999.37元，開具增值稅專用發(fā)票一份，給予12%的 現(xiàn)金折扣，款項(xiàng)已收取。 (3) 向立天實(shí)業(yè)有限公司銷售化妝品一批，貨款 共計(jì)290282.96元，開具增值稅專用發(fā)票一份，款項(xiàng)暫 未收取。 (4) 收到內(nèi)江凌豐汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司開具的 運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票一份，共計(jì)33105.71元，款已 付。 (5) 從聯(lián)想科技有限公司購入電腦一臺(tái)，金額共 計(jì)3977.81元，取得增值稅專用發(fā)票一份，款已付。 (6) 公司將自產(chǎn)產(chǎn)品作為職工福利發(fā)放給員工， 該批打印機(jī)市場(chǎng)不含稅售價(jià)共計(jì)為31590.15元。 (7) 應(yīng)支付本月電費(fèi)，增值稅專用發(fā)票上注明的 價(jià)款10000元，稅款已通過銀
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2020-07-01
那就是說建筑施工企業(yè)收到預(yù)收款不要交增值稅了，按照完工百分百法確定收入，確定了收入再加增值稅嗎
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2017-08-21
老師您好：建筑施工單位收到兩筆工程進(jìn)度款，但沒有提交施工進(jìn)度報(bào)告 1、做借：銀行存款　　貸：預(yù)收賬款可以嗎？. 2、如果做預(yù)收賬款，現(xiàn)在改增值稅了，是不是要預(yù)繳增值稅呀？ 　　　
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2016-11-21
向大光公司購A材料5噸,貨款為2100元,增值校額為273元,價(jià)稅來 (2)向建業(yè)公司購進(jìn)B材料10噸,貨款為12000元,增值稅稅額為1560元,價(jià)積 6”(3)向大問可購進(jìn)A、B材料,貨款均為4000元,增值稅稅額共計(jì)1040元 存款支付其中的6000元,其余貨款智欠 (4)該公司以銀行存款5817元償還大光公司和大同公司前欠款項(xiàng) S)以銀行存款支付從大同公司采購的A、B材料的運(yùn)雜費(fèi)共690元,要求按A、B 材料的買價(jià)進(jìn)行分?jǐn)?(6)上述兩種材料運(yùn)達(dá)企業(yè)。按材料的實(shí)際成本入賬 (7)倉庫發(fā)出A、B材料一批,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用A材料10000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用 才料1500元,車間和廠部分別耗用A材料500元 (8)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付工資,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資3000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資20 元,車間和行政管理人員工資分別是1400元和1800元 (9)從銀行提取現(xiàn)金8200元,并于本日發(fā)放工資
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2021-11-16
非貨幣型資產(chǎn)交換中增值稅的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額之間的差額計(jì)入哪里
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2019-06-21
香港公司的稅收屬中國管嗎，付香港公司的傭金要代扣增值稅和所得稅嗎
1/2946
2017-06-20
老師，您好！增值稅專用發(fā)票開票信息中開戶行和賬號(hào) 順序顛倒可以報(bào)銷嗎？
1/5080
2019-12-26
老師，增值稅專票里的服務(wù)名稱中的物流服務(wù)和物流輔助服務(wù)有什么區(qū)別？
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2020-01-15
老師，麻煩問下，咱們課程中的這個(gè)題這個(gè)增值稅為什么和貨款寫在一起呢？
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2016-05-17
個(gè)體工商戶的增值稅收入是不是和個(gè)稅中的經(jīng)營(yíng)所得的收入需要一致呢
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2023-03-22
請(qǐng)問：民非企業(yè)。增值稅收入與企業(yè)所得稅收入差異過大，是什么意思？已經(jīng)核對(duì)過了，增值稅納稅申報(bào)表上的開票金額和企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表上的金額是一樣的。謝謝
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2023-05-26
老師你好，咨詢你個(gè)問題。我公司為工地上農(nóng)民工在中國人民保險(xiǎn)買了意外傷亡險(xiǎn)，這個(gè)應(yīng)該怎么做賬
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2018-11-30
醫(yī)院，民辦非盈利，一般納稅人。平時(shí)都是開門診，和住院的醫(yī)療發(fā)票，稅率是多少？增值稅申報(bào)的時(shí)候，銷售額金額是這一欄是當(dāng)期開具所有發(fā)票金額扣除稅率這塊嗎？
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2020-06-09
公司雇傭的民工。8個(gè)人，每天大概500元，一共4天，這種可以按次不超過800，不交個(gè)稅嗎？這種情況應(yīng)該怎么入賬？
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2019-06-06
陜西省的社保單位和個(gè)人承擔(dān)的比例是怎樣的？
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2021-12-30
房地產(chǎn)企業(yè)是不是有個(gè)人工和材料比例的規(guī)定？
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2019-07-15