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老師 我司2023年虧損，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)出現(xiàn)退稅，我不想退稅，在企業(yè)年報(bào)申報(bào)表中將管理費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)增，現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅款以為0 我想問一下還用調(diào)賬嗎？ 還是只在報(bào)表中調(diào)增，賬不用調(diào)就可以?
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2024-02-26
企業(yè)所得稅發(fā)起扣款怎么扣國(guó)稅企業(yè)所得稅已申報(bào)成功，現(xiàn)在要發(fā)起扣款不知道點(diǎn)那個(gè)
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2018-01-11
村委會(huì)成立的光伏發(fā)電企業(yè)，收入主要是給村民進(jìn)行分配或者支付村委的支出，請(qǐng)問代替勞務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-臨時(shí)人工費(fèi)合適，還是管理費(fèi)用-工資合適？
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2019-12-12
購(gòu)入已足額折舊的二手固定資產(chǎn)，如果已不能再計(jì)提折舊，將如何進(jìn)行賬務(wù)處理，才能夠進(jìn)行所得所得稅扣除？
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2018-02-22
從A國(guó)取得投資紅利收入折合人民幣18000元,并提供了來(lái)源國(guó)納稅憑證,納稅折合人民幣1800元，要交個(gè)稅嗎
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2023-12-09
匯算清繳的填報(bào)的時(shí)候有幾個(gè)問題麻煩老師幫我解析一下：1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 ，這個(gè)金額怎么計(jì)算？2.工資薪酬支出這個(gè)金額是填2017年總支出的工資薪金額還是填管理費(fèi)用里面的工資薪金額？（矛盾是我這家公司是生產(chǎn)型企業(yè)，計(jì)算工資的時(shí)候有分生產(chǎn)成本人工和管理費(fèi)用人工工資）3.與取得收入無(wú)關(guān)的支出，這個(gè)金額需要填嗎？怎么核算自己是否要填？
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2018-04-24
小規(guī)模人力資源公司開勞務(wù)派遣票稅點(diǎn)多少？怎么交增值稅企業(yè)所得稅
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2020-04-15
全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入800萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本660萬(wàn)元；取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元；繳納非增值稅的稅金及附加300萬(wàn)元；發(fā)生的管理費(fèi)用760萬(wàn)元，其中新技術(shù)的研發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬(wàn)元，發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元，取得直接投資于其他居民企業(yè)的權(quán)益性投資收益34萬(wàn)元，取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元（其中含公益性捐贈(zèng)38萬(wàn)元）。 要求：計(jì)算該企業(yè)2020年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2022-03-31
提問：誤餐費(fèi)賬務(wù)處理： 1.生產(chǎn)部門人員的誤餐補(bǔ)助 借：生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、勞務(wù)成本-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 2.應(yīng)由在建工程、研發(fā)支出負(fù)擔(dān)的誤餐補(bǔ)助 借：在建工程、研發(fā)支出-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 3.管理部門人員、銷售人員的誤餐補(bǔ)助 借：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 4.企業(yè)實(shí)際支付給職工誤餐補(bǔ)助時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款 作為企業(yè)的費(fèi)用能夠在企業(yè)所得稅前扣除，那這樣賬務(wù)處理是否需要繳納個(gè)稅？
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2018-12-14
公司居間費(fèi)用25萬(wàn)美元，其中有什么費(fèi)用是必須要扣的，對(duì)方拿到手需要扣除什么費(fèi)用
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2021-10-18
老師，公司產(chǎn)生7元錢，居間人費(fèi)用需要扣除多少稅金？
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2020-08-03
老師你好，就是別的公司掛靠項(xiàng)目在我們公司，我們開票我們交稅，項(xiàng)目80W的所得稅也是我們交，現(xiàn)在是想扣除那80W的所得稅和稅金 管理費(fèi)后 再給他剩下的余款，想請(qǐng)問您項(xiàng)目80W的所得稅是多少，要怎么計(jì)算呢
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2021-01-21
問下老師，別的公司掛靠項(xiàng)目在我們公司，我們開票我們交稅，項(xiàng)目80W的所得稅也是我們交，現(xiàn)在是想扣除那80W的所得稅和稅金 管理費(fèi)后 再給他剩下的余款，請(qǐng)問項(xiàng)目80W的所得稅的話怎么計(jì)算？
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2021-01-21
老師：由于給客戶的回扣無(wú)法取得發(fā)票，導(dǎo)致了法人與銀行公賬往來(lái)頻密，現(xiàn)金數(shù)增大（開業(yè)至今的借款已還清），因回扣無(wú)法取得發(fā)票，利潤(rùn)增多，企業(yè)所得稅也增加了，現(xiàn)打算這些回扣全部在業(yè)務(wù)經(jīng)理的工資里出，做提成，但這樣的話，交多了個(gè)稅，業(yè)務(wù)經(jīng)理也不愿意，平時(shí)工資加提成是8000元以下，如果加了回扣入工資發(fā)的話，能不能算出區(qū)間值？
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2019-05-05
工程管理咨詢行業(yè)年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬(wàn)的享受減半征收嗎？
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2019-02-21
農(nóng)民合作社，購(gòu)買生豬再賣增值稅跟企業(yè)所得稅都免嗎？
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2021-06-17
工程管理咨詢行業(yè)年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬(wàn)的享受減半征收嗎？
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2019-02-21
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)是不是法人組織，需要繳納企業(yè)所得稅還是按個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得繳納
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2018-11-07
企業(yè)所得稅為核定的企業(yè)，附加稅是否要扣除計(jì)算所得稅
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2017-08-21
老師，我填寫外管證的時(shí)候提示需要預(yù)繳企業(yè)所得稅，但是公司是虧損狀態(tài)，也要到外地預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
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2022-07-14