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老師，為什么增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表上的附加稅額和企業(yè)的電子繳款憑證上不一致
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2022-01-01
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人，每個(gè)月開(kāi)票，需每個(gè)月計(jì)提附加稅，還是季度最后一個(gè)月計(jì)提附加稅
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2018-04-17
一般納稅人2月份銷(xiāo)售額未達(dá)10萬(wàn)。根據(jù)政策免征教育附加和地方教育附加，但是當(dāng)時(shí)不知道做賬的時(shí)候計(jì)提了且扣款。現(xiàn)在這部分稅款退回到公司賬戶，請(qǐng)問(wèn)我要怎么做這部分的賬務(wù)處理呢（賬冊(cè)上是二月份計(jì)提的，三月份繳款的） 我知道要做反向沖回，但具體怎么做？ 當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是： 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 18.71 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)費(fèi) 10.91 教育費(fèi)附加 4.68 地方教育費(fèi)附加 3.12 三月份扣款也做了一筆分錄，需要沖嗎？
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2019-08-06
【第二次作業(yè)】 1、某事業(yè)單位為小規(guī)模納稅人，20x9年3月1日經(jīng)批準(zhǔn)并履行相關(guān)招標(biāo)手續(xù)后，將其5間不需用平房出租給某餐飲集團(tuán)，租賃價(jià)款96000元／年（不含稅），租金按年預(yù)收。房屋租金收入每月計(jì)算應(yīng)交增值稅為400元，涉及房產(chǎn)稅適用稅率為12%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%、教育費(fèi)附加稅率3%、地方教育費(fèi)附加2%.該事業(yè)單位每月以銀行存款繳納相關(guān)稅費(fèi)。2、5月1日單位為購(gòu)買(mǎi)設(shè)備（需安裝）而向銀行借入2年期借款20萬(wàn)元，年利率7%,每半年付息，款項(xiàng)已到賬。月末，設(shè)備尚在安裝，計(jì)提這筆借款的利息。3、11月1日，單位以銀行存款支付上述借款的半年利息。
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2022-12-08
老師，去年12月計(jì)提了城建稅及教育費(fèi)附加，借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 288.24 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 201.77 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 86.47 我年初使用軟件，當(dāng)時(shí)初始余額只能錄了86.47，1月份繳納了稅款288.24 賬上借方掛著201.77，這個(gè)怎么處理呢
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2016-07-20
老師增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表小規(guī)模附列資料一怎么填
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2022-01-06
夫妻雙方有一項(xiàng)享受貸款這項(xiàng)，我這邊添加了附加扣除，然后想取消，全部到我老公這邊附加扣除，我要怎么操作下
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2021-09-07
2月份之前我們公司的附加稅是在去大廳代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候和增值稅一起繳納，由于我們公司新來(lái)的會(huì)計(jì)對(duì)我們公司業(yè)務(wù)不熟練，不知道1月份的附加稅已經(jīng)和增值稅一起繳納，直接在申報(bào)附加稅時(shí)，按照1個(gè)季度的附加稅申報(bào)繳款了，多交的附加稅是申請(qǐng)退回還是留到下個(gè)季度抵扣
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2019-04-20
下列關(guān)于教育費(fèi)附加的說(shuō)法，不正確的是（?。?。 A、現(xiàn)行教育費(fèi)附加的征收比率為3% B、對(duì)海關(guān)進(jìn)口的產(chǎn)品征收的增值稅、消費(fèi)稅，同時(shí)也征收教育費(fèi)附加 C、對(duì)由于減免增值稅、消費(fèi)稅而發(fā)生退稅的，可同時(shí)退還已征收的教育費(fèi)附加 D、對(duì)國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金免征教育費(fèi)附加
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2020-02-14
我公司是商業(yè)投資公司，從事不動(dòng)產(chǎn)出租業(yè)務(wù)，增值稅小規(guī)模納稅人，12月份申請(qǐng)代開(kāi)專票不含稅收入56萬(wàn)，增值稅稅率5%，拿發(fā)票時(shí)繳納增值稅和城建稅，本月是否申報(bào)教育費(fèi)附加和地方教育附加（季度申報(bào)增值稅及附加稅）？如果需要申報(bào)是否享受教育費(fèi)附加和地方教育附加減半征收？
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2020-01-13
老師，增值稅零申報(bào)已成功，附加費(fèi)申報(bào)保存提示:請(qǐng)?jiān)黾右恍小?/span>
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2020-06-10
老師您好！對(duì)于繳稅這塊有點(diǎn)不清楚，當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi)，當(dāng)月要計(jì)提是吧？下個(gè)月繳的時(shí)候做做，計(jì)提的增值是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅 附加稅計(jì)提：借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 教育附加費(fèi) 地方附加費(fèi) 對(duì)嗎？繳的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅 稅費(fèi)-城建稅 教育附加費(fèi) 地方附加費(fèi)應(yīng)付貸：銀行存款 是這樣嗎老師
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2021-01-07
小規(guī)模納稅人，符合減免稅條件，一月和二月是代開(kāi)增值稅發(fā)票，交了增值稅和城建稅，那么教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎？2:三月我們就自開(kāi)增值稅發(fā)票了，符合減免稅條件，分錄借：應(yīng)教稅費(fèi)-應(yīng)教增值稅，應(yīng)教城建、教育，地方教育附加。貸：營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入，附加費(fèi)就不用計(jì)提嗎？ 一月二月教育費(fèi)附加和地方教育附加是減免的
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2019-04-02
小規(guī)模納稅人，交增值稅的附加稅分錄如下：.計(jì)提時(shí)借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅--應(yīng)交教育費(fèi)附加--應(yīng)交地方教育費(fèi)附加繳納時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅--應(yīng)交教育費(fèi)附加--應(yīng)交地方教育費(fèi)附加貸：銀行存款那增值稅怎樣計(jì)提和繳納？發(fā)生時(shí):借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額；繳納時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸銀行存款，對(duì)嗎？
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2018-08-09
老師，計(jì)提工資附加稅印花稅增值稅這些需要哪些附件？
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2020-07-30
項(xiàng)目地預(yù)繳的增值稅和附加附月末如何寫(xiě)計(jì)提的分錄？
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2023-07-09
這個(gè)稅率換算為什么要加上增值稅地方附加稅
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2019-04-01
工資中加上附加扣除項(xiàng)目后 怎么算它的個(gè)稅呢
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2019-01-19
一般納稅人呃呃增值稅加附加費(fèi)一共是幾個(gè)點(diǎn)
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2019-09-24
你好，現(xiàn)在退稅，現(xiàn)在添加附加項(xiàng)，影響21年申報(bào)不
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2022-03-02