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企業(yè)是一般納稅人，上個月有張購商品的進項票，已經(jīng)認證，現(xiàn)在想作廢這張發(fā)票，該如何作賬務處理？

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2018-08-10

18年購買稅盤580，減免稅額抵減了495.01，現(xiàn)在憑證怎么做呀，之前是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在是一般納稅人

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2020-08-27

提問#我公司無償捐贈測溫儀價稅合計31000元，填寫增值稅報表，《增值稅減免稅申報明細表》選擇支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關捐贈免征增值稅|《財政部稅務總局關于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關捐贈稅收政策的公告》財政部稅務總局公告2020年第9號第三條一欄如何填寫金額？第一列免征增值稅項目銷售額第二列免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額第三列扣除后免稅銷售額怎么填寫數(shù)據(jù)啊？

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2020-04-10

一、某日用品商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人（增值稅稅率13%），2019年7月發(fā)生購銷業(yè)務如下：（1）本月購入微波爐一批，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款64000元、增值稅8320元；支付運輸費用，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為10000元、增值稅900元。（2）本月銷售微波爐40臺，每臺零售價4640元；另外將10臺微波爐獎勵給先進職工。（3）采取以舊換新方式銷售電冰箱30臺，舊冰箱收購價200元/臺，新冰箱零售價為2204元/臺。（4）采用分期收款方式銷售冰柜10臺，每臺零售價9280元，合同規(guī)定當月收款50%，余款5個月后收回。（5）上月未抵扣完的增值稅進項稅額為6120元。當期獲得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認證并申報抵扣。根據(jù)上述資料和稅法規(guī)定，計算： 1、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的銷項稅額？ 2、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的進項稅額？ 3、該家電零售企業(yè)當月應繳納的增值稅額？

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2020-06-18

某市一家口化用品有限公司為增值稅-般納稅人， 2019年1月，該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:(1)外購原材料批，貨款已付并驗收入庫。從供貨方取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為30萬元。另支付含稅運費10.9萬元，取得了運輸單位開具的運輸業(yè)務增值稅發(fā)票，運輸業(yè)的增值稅稅率為9%。(2)外購機器設備套，從供貨方取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2. 2萬元，貨款已付并驗收入庫。要求: 計算該公司1月份可抵扣的增值稅進項稅額。(2)編制增值稅進項稅核算的會計分錄。

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2019-12-26

一、某日用品商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人（增值稅稅率13%），2019年7月發(fā)生購銷業(yè)務如下：（1）本月購入微波爐一批，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款64000元、增值稅8320元；支付運輸費用，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為10000元、增值稅900元。（2）本月銷售微波爐40臺，每臺零售價4640元；另外將10臺微波爐獎勵給先進職工。（3）采取以舊換新方式銷售電冰箱30臺，舊冰箱收購價200元/臺，新冰箱零售價為2204元/臺。（4）采用分期收款方式銷售冰柜10臺，每臺零售價9280元，合同規(guī)定當月收款50%，余款5個月后收回。（5）上月未抵扣完的增值稅進項稅額為6120元。當期獲得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認證并申報抵扣。根據(jù)上述資料和稅法規(guī)定，計算： 1、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的銷項稅額？ 2、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的進項稅額？ 3、該家電零售企業(yè)當月應繳納的增值稅額？

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2020-06-16