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17年4季度交了所得稅 18年匯算是本年是虧損所有已交的所得稅轉(zhuǎn)入以后年度留抵。在18年我將這筆17年4季度的所得稅做了以前年度損益調(diào)整 將這筆所得稅調(diào)到17年支出了 現(xiàn)在問題是我的應交稅費借方?jīng)]有這筆金額
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2019-05-20
您好，收到一個這樣短信，合伙企業(yè)（有限合伙））：截止到2019年10月25日貴公司所屬期2019年7-9月的個人所得稅(經(jīng)營所得)或個人所得稅（工資薪金所得）尚未申報，請盡快前往橫琴辦稅廳辦理申報事宜。如已申報，請忽略本短信。
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2019-10-28
我想問，第一季度，如果有利潤，是要預交所得稅的，借 所得稅費用，貸 應交稅金——應交所得稅。四月份繳納時，借 應交稅金——應交所得稅。貸 銀行存款。第二季度，如果虧損，不用計提所得稅。第三季度，如果虧損，不用計提所得稅。第四季度，如果有利潤，而且是小微型企業(yè)，在計提所得稅的時候，是指單純第四季度的所得稅，還是整年的本年利潤計提所得稅？稅率是按25%計提還是直接小微的應納稅所得額減并的20%計提，次年1月繳納呢？
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2018-01-31
老師，我想問問高校教師取得的科研獎勵按什么扣個人所得稅
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2020-03-26
計提生產(chǎn)經(jīng)營所得交的個人所得稅分錄，借方是放所得稅費用下還是放稅金及附加，所得稅費用是包括個人所得稅和企業(yè)所得稅嗎
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2019-01-10
建筑勞務派遣公司繳納的個人所得稅（勞務報酬所得）、個人所得稅（企事業(yè)單位經(jīng)營所得）、個人所得稅（薪金所得）分別計入什么科目呢？
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2019-02-27
1.多選題 個人所得稅稅收風險分析指標包括（ ）。 A.個人所得稅扣繳義務人人均工薪收入低于同地區(qū)同行業(yè)的平均水平 B.同一單位員工同時存在工資薪金所得與勞務報酬所得 C.企業(yè)代扣代繳的個人所得稅稅負率小于行業(yè)平均值 D.個人所得稅扣繳義務人人均工薪收入本期少于上期
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2024-11-28
上年底在季度填申報表時，不小心少填了損益而多繳了所得稅，而本年度1-9月份都未存在要繳所得稅，那上年度多繳納的所得稅，該怎么在申報表中體現(xiàn)出來
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2017-10-16
請問在季報所得稅時營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額，其中利潤總額這一欄填寫的是不需要減掉所得稅的那個數(shù)嗎？利潤表上面有個利潤總額減所得稅才是凈利潤？
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2022-07-13
老師，您好！個人轉(zhuǎn)入房屋的所得繳納的個人所得稅的稅率是20%對嗎，所得額是可以扣除購置成本及相關(guān)的稅金（購入及出售時的增值稅及印花稅）后的20%對嗎？謝謝！
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2023-02-16
我們公司一月份有主營收入15.6萬，沒多少成本，凈利潤10萬，一季度預繳所得稅2500.二季度暫時沒有業(yè)務發(fā)生，那我申報二季度所得稅時該如何預估預繳所得稅金額
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2020-06-09
季末計提的企業(yè)所得稅計入所得稅費用，那么18年季末的所得稅費用是不是也反映在利潤表中，因金額較小，是否可以不計提在本月繳納時計入19年1月份賬內(nèi)
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2019-01-09
問一下老師，核定征收所得稅的建筑公司，按核定數(shù)交過所得稅，有計提的人工費，這比人工費是為沖成本計提的，現(xiàn)在想沖回去，對以前年度所得稅有影響嗎
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2019-12-27
又一般納稅人差額征收，第一季度報的企業(yè)所得稅有誤，成本弄錯了，交了企業(yè)所得稅。我現(xiàn)在能修改第一季度的賬嗎？修改后會影響第二季度企業(yè)所得稅申報嗎？
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2019-05-05
老師，請問一下公司是農(nóng)業(yè)公司，免所得稅，那所得稅預繳申報表怎么申報？還要填營業(yè)成本嗎？利潤總額跟第所得稅預繳申報表第6行怎么填寫免稅收入好一點？
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2019-10-12
老師好，請問一下：個體戶填生產(chǎn)經(jīng)營所得表時，被投資單位經(jīng)營所得（指利潤總額減以前年度虧損后的金額，那么本期是有盈利，計提的應交所得稅，是否可以扣減呢？）
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2021-10-18
因為公司把新合同的發(fā)票在2019年11月時提前開出120萬，我在2019年11月時暫估了成本，做了借：主營業(yè)務成本，貸：應付職工薪酬-暫估成本110萬，但在2019年12月時并未實際發(fā)生尚有暫估成本90萬掛帳，那我在2019年12月份時要不要做一筆：借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用 ； 我們是小規(guī)格納稅人，所得稅的稅率是5%，如果此處做遞延所得稅資產(chǎn)的話，那個金額應該怎么做？ 做借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用，在2020年做所得稅匯算清繳因暫估未沖完做納稅調(diào)增時，是不是能抵沖？ 對于帳上未沖完的暫估成本真是不懂該怎么處理，2020年做匯算清繳又要納稅調(diào)增，如何做平
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2020-03-24
計提得所得稅填入利潤表中有一行，減所得稅費用，得出凈利潤，那資產(chǎn)負債表中的未分配利潤=上季度余額+本季度凈利潤對嗎，可是那樣就對不起來了
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2018-07-12
房地產(chǎn)企業(yè)申報企業(yè)所得稅時，特定業(yè)務計算的應納稅所得額，是用本期取得的銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品收入×毛利率。還是用累計取得的收入×毛利率
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2020-04-13
老師，請問這種情況下，B公司的應納稅所得額，咋算？是合并一起算還是？也就是說B公司所發(fā)生的成本費用支出能不能沖抵從A公司分紅所得的收入，然后按利潤算所得稅還是？
1/622
2018-06-08