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我想問(wèn)下你，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，有個(gè)利潤(rùn)表，執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)，我要報(bào)456的稅，那里的本期金額是指什么？利潤(rùn)表里的本金金額了
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2019-07-06
所得稅時(shí)，第一季度虧損，第二季度本期數(shù)盈利，但累計(jì)金額是負(fù)數(shù)，為什么要把累計(jì)金額改為本期數(shù)盈利的金額呢？這樣調(diào)會(huì)影響其他報(bào)表嗎？
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2018-09-13
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上本年累計(jì)金額和上年金額是不是填2020年12月份和2019年12月份利潤(rùn)表上本年累計(jì)金額？
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2021-03-22
老師工資福利費(fèi)用能不能轉(zhuǎn)成本年利潤(rùn)
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2020-02-28
毛利率中的成本是營(yíng)業(yè)成本還是營(yíng)業(yè)總成本
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2021-07-05
請(qǐng)幫我看下，去年第四季度所得稅數(shù)據(jù)填錯(cuò)了填成了本期累計(jì)數(shù)據(jù)，應(yīng)該填寫(xiě)本年累計(jì)數(shù)據(jù)的，所以最終繳稅五千多。如果我更正申報(bào)，按照左圖實(shí)際的利潤(rùn)表這個(gè)金額來(lái)填寫(xiě)的話，得繳納多少企業(yè)所得稅？
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2020-07-11
老師好！請(qǐng)問(wèn)按季申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)年度累計(jì)盈利，彌補(bǔ)以前年度虧損后，實(shí)際利潤(rùn)為0（這是系統(tǒng)里自動(dòng)跳出來(lái)的0，本季度的利潤(rùn)其實(shí)根本不夠彌補(bǔ)以前年度虧損的），那第三季度末時(shí)還用不用計(jì)提企業(yè)所得稅了？
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2019-10-12
企業(yè)所得稅本季度按利潤(rùn)表需要交，但是申報(bào)表上是填本年累計(jì)數(shù)，累計(jì)的話利潤(rùn)是負(fù)就不用交了，這怎么辦？關(guān)鍵是這個(gè)季度我還想交，怎么填？
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2020-01-05
遞延所得稅資產(chǎn)期末在借方有余額，如何結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)、未分配利潤(rùn)？分錄怎么寫(xiě)？可以舉一個(gè)帶數(shù)字的例子說(shuō)明嗎？
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2021-05-13
企業(yè)所得稅匯算清繳存在調(diào)增項(xiàng)和調(diào)減項(xiàng)，調(diào)整后依然虧損，當(dāng)時(shí)未做賬務(wù)處理，所得稅申報(bào)上的虧損金額和賬務(wù)上虧損金額不一致，現(xiàn)在有利潤(rùn)了，季度計(jì)提所得稅時(shí)按利潤(rùn)總額計(jì)提還是利潤(rùn)總額減賬務(wù)上的虧損金額還是利潤(rùn)總額減所得稅申報(bào)表上虧損金額計(jì)提？
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2021-11-20
6某公司所得稅稅率為25%，2018年年初“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”貸方余額為120 000元，假設(shè)發(fā)生以下業(yè)務(wù)： (1)本年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)400000元。 ) (2)年終，按凈利潤(rùn)的10%、20%的比例提取法定盈余公積、向投資人分配現(xiàn)金股利。 要求：計(jì)算所得稅、凈利潤(rùn)和年終未分配利潤(rùn)的數(shù)額；編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅、結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)和年) 終有關(guān)利潤(rùn)分配的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-24
6某公司所得稅稅率為25%,2018年初"利潤(rùn)分配一—未分配利洞"貸方余額為120000元,假設(shè)發(fā)生以下業(yè)務(wù) ()本年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)400000元 (2)年終,按凈利潤(rùn)的10%、20%的比例提取法定盈余公積會(huì),向投查人分配現(xiàn)金股利 要求:計(jì)算所得稅、凈利潤(rùn)和年終未分配利潤(rùn)的數(shù)須:滿制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅。路轉(zhuǎn)津利潤(rùn)和年終有關(guān)利潤(rùn)分配的會(huì)計(jì)分錄
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2021-10-21
請(qǐng)問(wèn)老師填報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)，營(yíng)業(yè)外收入填哪里？營(yíng)業(yè)成本那里包含期間費(fèi)用嗎？數(shù)據(jù)是根據(jù)利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù)填嗎？最后的利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)跟利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)是一樣的哇，謝謝老師
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2019-10-17
請(qǐng)問(wèn)所得稅按季申報(bào)需要每月計(jì)提嗎？新單位之前都是虧損 這個(gè)季度有利潤(rùn)了 假設(shè)這個(gè)月利潤(rùn)10萬(wàn)元 本年累計(jì)利潤(rùn)5萬(wàn)元 12月利潤(rùn)5萬(wàn)元本年累計(jì)10萬(wàn)元 那我11月份需要計(jì)提嗎？求分錄
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2019-12-16
公司是去年下半年新成立公司 目前是簡(jiǎn)易征收一般納稅人 2020年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，今年年初開(kāi)始盈利 本年利潤(rùn)是重新計(jì)算本年的，是嗎?那么1－3月份盈利的部分了是不是要繳納企業(yè)所得稅?
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2021-03-15
今年剛成立的企業(yè)，稅前利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，超標(biāo)準(zhǔn)的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)需要做賬務(wù)處理嗎？借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用——遞延所得稅費(fèi)用！稅前利潤(rùn)總額就是負(fù)數(shù)
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2019-03-23
原本我按本年利潤(rùn)全部結(jié)轉(zhuǎn)了（本年利潤(rùn)余額在借方。我按借：未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn) 做的分錄），為什么在過(guò)賬審核后本年利潤(rùn)貸方出現(xiàn)了余額
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2018-01-16
老師如果2024年公司盈利2049533.72，公司2024年匯算得繳多少所得稅額？盈利847775.90元 2024年匯算得繳多少所得稅額？盈利1427260.70元 2024年匯算得繳多少所得稅額？
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2025-03-25
1到20日損益類(lèi)發(fā)生額;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本360000元，管理費(fèi)用60000元，營(yíng)業(yè)外收入320 000 元。 12月初本年利潤(rùn)貸方發(fā)生額5 000 000 元 (1)、21日，批準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn)上月原因不明額現(xiàn)金長(zhǎng)款10000元，發(fā)霉變質(zhì)的材料500元，因保管不善的盤(pán)虧固定資產(chǎn)15 000元其中責(zé)任人賠償2 000元，本月固定資產(chǎn)盤(pán)盈20 000 元 (2)、無(wú)法支付的應(yīng)付賬款20 000元 (3)結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類(lèi)賬戶 (4)計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 (5)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，按凈利潤(rùn)的10%和20%提取法定盈余公積和任意盈余公積，應(yīng)付股利100 000 元。 (6)結(jié)平本年利潤(rùn)分配的明細(xì)賬 科目 借 貸 管理費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外收入 本年利潤(rùn) 利潤(rùn)分配 求1-6的答案 每題的思路及明細(xì)賬 感謝
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2022-05-24
我年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)科目， 借 本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 可現(xiàn)在我得財(cái)務(wù)報(bào)表出來(lái)，資產(chǎn)總計(jì)與負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)差的金額剛好是我年末結(jié)轉(zhuǎn)的金額，這是什么原因呢
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2020-05-16