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老師您好，請(qǐng)問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點(diǎn)稅源戶呢，還是那個(gè)聲規(guī)定不一樣，我們18年是重點(diǎn)稅源戶，那19年怎么知道是不是呢，還是等稅管員通知呢
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2020-05-08
昌盛公司為一家自營(yíng)生產(chǎn)企業(yè)，某年 9月份的資料如下表，該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率，假定8月份有留抵稅額50 000元。（不定項(xiàng)選擇題，
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2022-11-19
不構(gòu)成業(yè)務(wù)的順流交易和逆流交易都要在算凈利潤(rùn)的時(shí)候抵銷未實(shí)現(xiàn)的部分，那構(gòu)成業(yè)務(wù)的是不是只抵銷逆流交易啊
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2018-10-12
甲公司以人民幣作為記賬本位幣，發(fā)生外幣交易時(shí)采用交易日的即期匯率進(jìn)行折算。有關(guān)外幣交易的資料如下： (1) 2017年6月30日，為購(gòu)建固定資產(chǎn)專門借入一筆借款，本金為1 000萬(wàn)美 元，利息按單利4%計(jì)算，期限為2年，到期一次還本付息。 (2) 該筆借款的費(fèi)用符合資本化條件的時(shí)點(diǎn)在2017年10月初；該資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定 可使用狀態(tài)的時(shí)點(diǎn)在2018年年末。(3) 有關(guān)匯率資料為： 2017年6月30日：1美元 = 6. 65元人民幣。 2017年9月30日：1美元 = 6. 66元人民幣。 2017年12月31日：1美元 = 6.67元人民幣。 2018年12月31日：1美元 = 6. 64元人民幣。 2019年6月30日：1美元 = 6.63元人民幣。 相關(guān)稅費(fèi)及其他資料略。 要求： （共27分） (1) 對(duì)上述外幣交易進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理（金額單位用萬(wàn)元表示）。 (2) 分別計(jì)算上述交易對(duì)甲公司2017年度、2018年度和2019年度稅前利潤(rùn)的影 響金額。
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2021-10-22
甲公司以人民幣作為記賬本位幣，發(fā)生外幣交易時(shí)采用交易日的即期匯率進(jìn)行折算。有關(guān)外幣交易的資料如下： (1) 2017年6月30日，為購(gòu)建固定資產(chǎn)專門借入一筆借款，本金為1 000萬(wàn)美 元，利息按單利4%計(jì)算，期限為2年，到期一次還本付息。 (2) 該筆借款的費(fèi)用符合資本化條件的時(shí)點(diǎn)在2017年10月初；該資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定 可使用狀態(tài)的時(shí)點(diǎn)在2018年年末。(3) 有關(guān)匯率資料為： 2017年6月30日：1美元 = 6. 65元人民幣。 2017年9月30日：1美元 = 6. 66元人民幣。 2017年12月31日：1美元 = 6.67元人民幣。 2018年12月31日：1美元 = 6. 64元人民幣。 2019年6月30日：1美元 = 6.63元人民幣。 相關(guān)稅費(fèi)及其他資料略。 要求： （共27分） (1) 對(duì)上述外幣交易進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理（金額單位用萬(wàn)元表示）。 (2) 分別計(jì)算上述交易對(duì)甲公司2017年度、2018年度和2019年度稅前利潤(rùn)的影 響金額。
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2022-10-13
老師 我們是一般納稅人 使用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法征稅的，發(fā)生了銷售折讓，進(jìn)項(xiàng)稅以前年度已抵扣，現(xiàn)在該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，要不然報(bào)稅報(bào)不過去
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2019-05-10
老師命好，資產(chǎn)處置損益科目借貸方向都表示什么？借方增加還是減少？在借方是表示收益了還是什么！有比較容易記住理解的方法嗎？總是蒙圈
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2020-01-10
老師，銀行承兌匯票，總部辦票給分公司，分公司再給供應(yīng)商，總部開給分公司這一環(huán)老板有顧慮，因?yàn)椴淮嬖谡鎸?shí)交易，可審計(jì)與法務(wù)又通過了，
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2018-11-06
適用于一般計(jì)稅方法的納稅人，取得不動(dòng)產(chǎn)的時(shí)候已經(jīng)全額抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在需要兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎？轉(zhuǎn)出多少？
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2022-01-19
該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅且進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算，請(qǐng)計(jì)算該場(chǎng)館的應(yīng)納增值稅稅額，并提出降低稅負(fù)的方案
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2019-04-10
首次以非貨幣性資產(chǎn)支付方式取得被投企業(yè)控制權(quán)，以成本法后續(xù)計(jì)量。問：此次交易中發(fā)生的評(píng)估等費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)投成本還是管理費(fèi)用？
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2022-04-19
是新成立的公司，規(guī)模不大，現(xiàn)在工程收入都是叫的11%的稅率，再用材料和機(jī)械專票抵扣，人工沒有辦法開專票抵扣嗎？可以采取簡(jiǎn)易征收嗎？
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2017-06-20
兩個(gè)企業(yè)之間的同一個(gè)法人要把土地從一個(gè)企業(yè)轉(zhuǎn)讓到另一個(gè)企業(yè)開發(fā)，轉(zhuǎn)出土地的企業(yè)怎么做會(huì)計(jì)分錄內(nèi)部調(diào)整不涉及貨幣交易
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2023-05-27
老師您好，為什么交易性金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)非同控，和權(quán)益法轉(zhuǎn)非同控，一個(gè)是公允價(jià)一個(gè)是賬面價(jià)。非同一控制不都以含稅公允價(jià)作為初始成本嗎。
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2022-04-13
請(qǐng)問老師，登陸個(gè)稅系統(tǒng)里提示：業(yè)務(wù)處理失敗：調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò)，異常所在server名jnap_bjcs_svr015，異常原因：交易節(jié)點(diǎn)GXLT.JCPT沒有定義，導(dǎo)致路由無(wú)法使用：SWZJ.ZJNB.JCPTeGXLT.ZJNB.JCPT
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2020-05-17
老師，獨(dú)立核算獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的A工廠、B貿(mào)易公司為同一個(gè)法人，屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎，發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)（A銷售給B貨物，B銷售出去）屬于關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎
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2020-06-04
老師請(qǐng)問，一般納稅人認(rèn)定為按簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)稅，是否不可以抵扣增值稅？那開出去的專票和普票的稅率是否也是開3%？公司是工程建筑施工
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2019-11-26
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)原來(lái)公司是小規(guī)模，那跟一般納稅人操作一樣預(yù)征，申報(bào)都用3%差額申報(bào)就可以了嗎轉(zhuǎn)包的？意思就相當(dāng)于簡(jiǎn)易征收的做法是嗎？
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2020-01-16
在代辦個(gè)體工商戶稅控發(fā)行時(shí)，沒帶法人身份證，跑一趟不容易，就用了自己身份證認(rèn)證，然后購(gòu)買了發(fā)票，這樣擔(dān)的責(zé)任大嗎？以后會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
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2018-07-23
一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。是按合同 簽訂 的日期 為依據(jù)吧
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2017-06-26