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填寫增值稅制度留底退稅表格里：自動生成的表格里的數(shù)據(jù)，14行2019年3月期末留底稅額是1000，13行期末留底稅額400，那后面的171819行應(yīng)該怎么填寫?
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2022-05-23
老師，這不是減稅項目嗎？ 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96， 5應(yīng)該是0才對呀！ 這個表不理解，麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師，這不是減稅項目嗎？ 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96， 5應(yīng)該是0才對呀！ 這個表不理解，麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師：企業(yè)所得稅年報中，納稅調(diào)整明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費1000元，年收入20萬，要按多少此例交稅？
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2016-06-02
老師你好！對于免增值稅的小規(guī)模企業(yè)，在做收入時還需計提稅，再將稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入科目嗎？
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2020-06-04
圖片里的案例，我不太明白為什么是50萬呢，雖然退稅金額要連續(xù)六個月留低稅額不低于50萬，但是案例中從4月到9月的留低分別是40.50.60.70.80萬呢，難道不是留低稅額相加起來300萬嗎，為什么計算的是按50萬乘100百分之百（全票抵扣）在??百分之六十呢？不是按著4到9月的留低全額呢
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2022-04-12
各位老師，早上好，想問下，當(dāng)月沒有銷項，只有一張進(jìn)項，這張進(jìn)項已經(jīng)認(rèn)證抵扣，開成留抵，不用交增值稅，月末是不是不用做增值稅的相關(guān)分錄？
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2019-06-17
你好，我是一個基層稅務(wù)局的工作人員。一戶企業(yè)當(dāng)期免抵3880000，附加稅計稅依據(jù)3060000，這樣就有個差額。他又有個3080000的留抵，附加稅有沒有少交呢
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2021-07-15
因公司停產(chǎn)前銷項稅有八萬，現(xiàn)公司陸續(xù)購原材料取得進(jìn)項4萬。稅務(wù)局讓去辦理留抵抵欠，把進(jìn)項沖減銷項，請問我需要做賬務(wù)處理嗎
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2017-12-22
深圳星途大酒店報稅實操那里，增值稅申報表填寫，銷項稅不是被進(jìn)項稅抵扣完了嗎還有留抵，本期繳納上期應(yīng)納稅額那欄數(shù)據(jù)哪里來的呢？？？
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2019-04-13
沒有收入，收到的材料票，費用票，費用票直接入賬，進(jìn)項材料票是放在一邊等發(fā)生收入后再認(rèn)證抵減還是可以先認(rèn)證發(fā)票，放在賬上留抵？
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2018-01-10
你好老師，請問增值稅一般納稅人申報-增值稅納稅申報表附列資料四（稅額抵減情況表）這個表，我本月無進(jìn)項，都是銷售額與上期留底進(jìn)項抵扣
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2021-11-25
進(jìn)項稅額大于銷項稅額不用做賬務(wù)處理的話，那增值稅留抵稅額二級科目如何形成，賬務(wù)上又如何將上月未抵扣的增值稅進(jìn)項寫到下個月
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2021-12-14
老師，稅控維護(hù)費如果繳費當(dāng)月不用于抵扣增值稅(因為已經(jīng)有留抵進(jìn)項稅額)，申報增值稅時需要填減免稅申報明細(xì)表么？還是等用到時再填？
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2019-09-03
老師好！一般納稅人申報增值稅本月有留抵，再申報280稅控系統(tǒng)主表是不是就是-280了，這種情況可以先不申報，等下月能抵稅再報可以嗎？
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2020-08-01
老師我想問下，本期增值稅已經(jīng)用上期留抵的進(jìn)項稅全額抵扣，故本期應(yīng)納稅額為零，那么本期購買稅控服務(wù)費280元，還能再申報減免稅嗎
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2021-03-08
12月支付首次防偽稅控盤及技術(shù)維護(hù)費共820，公司當(dāng)月沒有銷項，只有進(jìn)項留抵額，那1月初申報12月份增值稅報表時，需要填減免額抵扣表么？
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2017-01-11
軟件企業(yè)備案成功之前進(jìn)項稅做賬了，但是報稅時不讓抵扣，增值稅申報表一直顯示留底抵，那這種需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是無需再處理？
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2019-04-16
老師，進(jìn)項發(fā)票，勾選了就叫認(rèn)證發(fā)票，然后勾選了但抵消銷項發(fā)票后還多了進(jìn)項發(fā)票叫留抵稅額是嗎？沒有勾選就叫待認(rèn)證進(jìn)項稅額是嗎，
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2022-08-16
老師 記賬軟件上進(jìn)項稅額有余額 但是申報稅時 我已經(jīng)把留抵的余額給抵掉了 申報是對的 但是記賬軟件不對了 怎么辦?用什么分錄調(diào)整？
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2020-05-06