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四、案例分析題(K) (共15題共15分) [31-45題]某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，適用13%增值稅稅率，2019年3月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè) (1)銷售A產(chǎn)品給某大型商場(chǎng)，開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額830000元。(2) 銷售B產(chǎn)品，開具普通發(fā)票，取得含稅銷售額290000元。 (3)銷售2010年11月購(gòu)入的作為固定資產(chǎn)使用過(guò)的摩托車3輛，開具普通發(fā)票，每輛取得含稅銷售額5200元。 (4)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付的貨款300000元，增值稅39000元，另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用30000元，取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。 (5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批， 直接對(duì)外銷售，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款120000元。本月將其中的20%用于本企業(yè)職工福利。計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)。
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2022-03-24
企業(yè)研發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得100 萬(wàn)元，免徵企業(yè)所得稅，那這塊的研究費(fèi)用可加計(jì)扣除？
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2022-05-18
#提問(wèn)#稅審報(bào)告跟匯算清繳報(bào)告是同一個(gè)嗎？一般納稅人公司必須每年都必須做嗎？
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2019-12-26
三、某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 2019 年12初,固定資產(chǎn)賬面余額3500萬(wàn)元,累計(jì)折舊1200萬(wàn)元。2019年至2020年該企業(yè)發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下:。 (1) 2019年 12月22日,購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的生產(chǎn)用M設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明 的價(jià)款為120 萬(wàn)元,增值稅稅額為15.6萬(wàn)元.發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)用2萬(wàn)元,增值稅稅額為0.12萬(wàn)元,款項(xiàng)均以銀行存款支付，預(yù)計(jì)該設(shè)備可使用10年,預(yù)計(jì)凈減值為2萬(wàn)元,按照年限平均法計(jì)提折舊。。
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2021-09-26
簡(jiǎn)易征收，發(fā)生銷售時(shí)，是不是借應(yīng)收，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅回來(lái)稅票，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸銀存？就是交完稅時(shí)？我做的分錄對(duì)么月初交完上個(gè)月的增值稅稅時(shí)
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2018-05-01
如果留抵稅額大，新發(fā)生業(yè)務(wù)少，那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是可以持續(xù)存在的哈？ 直到未交增值稅有貸方余額再將轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到借方，余額消失。
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2020-09-07
從一般納稅人處購(gòu)入一批材料用于生產(chǎn)，取得增值稅普通發(fā)票，注明價(jià)款5 000 元、增值稅款650元，另支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)300元、稅款27 元。所有款項(xiàng)已付。分錄怎么寫
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2020-03-28
黃河公司為增值稅一般納稅人，材料和產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%，轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán)適用的增值稅稅率為6%。其20XX年度12月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及月初有關(guān)賬戶的余額如下。
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2021-06-07
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，原材料按實(shí)際成本核算，銷售商品價(jià)格為不含增值稅的公允價(jià)格。2019年6月份發(fā)生交易或事項(xiàng)以及相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如下：
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2020-06-28
建筑勞務(wù)公司剛從小規(guī)模納稅人升到一般納稅人。需要繳納的稅有哪些？是幾個(gè)點(diǎn)
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2020-05-09
有個(gè)公司 以前注冊(cè)資金50萬(wàn)，想增值1000萬(wàn)，想用的方法 知識(shí)產(chǎn)權(quán)增資，可能產(chǎn)生的費(fèi)用 及 稅費(fèi) 謝謝
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2024-07-19
工業(yè)企業(yè)，只生產(chǎn)一種產(chǎn)品，但是有2種型號(hào)，這樣的月末需要做哪些賬務(wù)處理
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2018-04-18
申報(bào)企業(yè)所得稅，根據(jù)填表內(nèi)容自動(dòng)生成小型微利企業(yè)，可否有選擇性不享受
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2017-04-17
剛接手的營(yíng)業(yè)中的生產(chǎn)型公司，期初的庫(kù)存商品，和在產(chǎn)品，都需要盤點(diǎn)清楚嗎，
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2020-05-26
編制現(xiàn)金流量表時(shí)，t型賬戶下面為啥顯示銀行存款這個(gè)科目不產(chǎn)生現(xiàn)金流
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2020-07-14
生產(chǎn)型的出口企業(yè)發(fā)票怎么開，細(xì)節(jié)要注意哪些，還有稅率是選擇“免稅”還是0%
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2019-04-23
新辦一般納稅人公司用什么財(cái)務(wù)軟件好？公司是食品生產(chǎn)銷售型，就一個(gè)產(chǎn)品
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2018-09-11
生產(chǎn)型出口企業(yè)是不是只有在有期末留抵稅額的情況下才可以申請(qǐng)退稅啊
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2021-08-17
老師您好，給工業(yè)企業(yè)大型生產(chǎn)設(shè)備提供安裝服務(wù)，這個(gè)安裝費(fèi)是按13%還是9%？
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2019-09-23
公司是生產(chǎn)型企業(yè)，發(fā)出原材料和庫(kù)存商品都可以采用月末一次加權(quán)平均法
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2020-06-11