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老師你好，想咨詢一下，我們是小規(guī)模代開增值稅專票，增值稅這塊怎么做分錄?我們是申請后交錢，再到稅務局開票
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2020-02-27
1．甲公司為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲、住宿服務。2019年12月有關經營情況如下： (1)提供餐飲、住宿服務取得含增值稅收人1431萬元； (2)出租餐飲設備取得含增值稅收人28. 25萬元，出租2017年5月購置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬元； (3)發(fā)生員工張某出差交通費用，取得注明上張某身份信息的鐵路車票，票面金額為1200元；發(fā)生員工王某出差交通費用，取得注明王某身份信息的航空運輸電子客票行程單，票價1281元、燃油附加費100元； (4)支付技術咨詢服務費，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元： (5)購進衛(wèi)生用具一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.3萬元； (6)從農業(yè)合作社購進蔬菜用于餐飲服務，取得農產品銷售發(fā)票注明買價100萬元。 已知：生活服務適用的增值稅稅率為6%，有形動產租賃服務適用的增值稅稅率為13%，不動產租賃服務適用的增值稅稅率為9%；取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報抵扣；甲公司符合加計抵減進項稅額的有關條件。 根據(jù)上述資料， (1)計算甲公司當月的增值稅銷項稅額； (2)計算業(yè)務(6)中甲公司可以抵扣的進項稅額； (3計算甲公司當月應交增值稅
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2020-05-10
老師 個稅申報更改以前年度的 報表還要改嗎 是改當期的還是以前年度每個月的都要改啊 只要改年報哇 每個季度的要改嗎
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2022-11-16
吳老師：您好！我想咨詢稅務籌劃的問題，我公司母公司是一般納稅人，經營保健類食品及健康咨詢服務業(yè)務，由于顧客是一起下單，目前征收稅率統(tǒng)一為13%，我想將單拆分成產品收入與咨詢服務收入，然后將服務咨詢轉包給分公司（小規(guī)格）這樣服務費是否只需3%的增值稅？
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2020-01-08
老師，請問營改增后購買的稅控盤和技術服務費買的時候怎么做賬次月全額抵扣的時候怎么寫會計分錄？
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2016-07-04
老師：建筑施工企業(yè)營改增后的項目，別人用我們公司的資質接了一個300萬元的項目，本月業(yè)主結算了80萬元的工程款，按協(xié)議扣除1.6萬元的工程管理費用，我是把80萬元全部轉給對方，還是扣除1.6萬元的管理費用后，余款轉給對方合適？請老師幫我把兩種方法的分錄幫我寫一下，謝謝老師！
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2016-08-10
老師，想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個點的案例中進項稅額轉出里3.4萬*1000/（2220/1.11 1300）這個怎么理解
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2016-06-05
老師，想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個點的案例中進項稅額轉出里3.4萬*1000/（2220/1.11 1300）這個怎么理解http://qn3.acc5.com/9030527_57540719b1504.png-w100
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2016-08-28
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。（ ） 錯誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動資產或處置組首次劃分為持有待售類別前，應當按照相關會計準則規(guī)定計量非流動資產或處置組中各項資產和負債的賬面價值。（ ） 正確 錯誤 【53】 營改增后，餐飲行業(yè)可以向國稅部門申請領取農副產品收購發(fā)票，在收購農副產品時由餐飲企業(yè)自行開具。（ ） 正確 錯誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉讓合同，附帶的約定條款為企業(yè)G會在正常且符合交易慣例的時間內交付大樓，則此時滿足在當前狀況下即可立即出售的條件。（ ） 錯誤 正確 【55】 扣繳義務人應扣未扣、應收而不收稅款的，由
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2021-11-23
5月份營改增后計提企業(yè)所得稅計提錯了，當時是以收入含稅計提，那賬目處理是怎么處理
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2017-02-09
物業(yè)公司代收了電費，營改增后政策代收電費要按轉售電費處理。即確認收入。但若我確認收入，不能確認成本（因電力局的發(fā)票是開給房地產公司的）。所以我把代收電費這一行為轉到房地產去。問題一：房地產可否進行轉售電費行為 在問題一可行的情況下問題二，房地產為以前的老項目選擇簡易計稅方法，那么對于轉售電行為可以進行進項抵扣嗎
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2016-12-15
請問這次營改增，旅行社成為一般納稅人和小規(guī)模納稅人哪一種更有優(yōu)勢？
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2016-04-15
老師您好：我公司是一般納稅人，主要從事汽車修理修配， 我想問一下我公司現(xiàn)在幫保險公司代賣車險，收到保險公司的代理保險手續(xù)費傭金款1萬元，5月以前我是在地稅局代開的3萬元以下免稅發(fā)票，營改增后這個發(fā)票我是不是到國稅局代開3個點的發(fā)票，還是我自己在公司里面開啊，稅率是多少？
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2016-05-26
公司是營改增建筑施工企業(yè)，項目經理以及技術人員的繼續(xù)教育費用應該計入工程成本還是管理費用呢
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2017-10-18
請問下像咨詢公司，開咨詢銷售發(fā)票，那進項票也要找別個開咨詢發(fā)票嗎？
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2023-11-14
老師你好，我們公司經營范圍教學軟件開發(fā)，教育咨詢（不含中小學文化教育培訓），商務咨詢服務，企業(yè)管理咨詢服務，文化藝術咨詢服務，會議及展覽服務，電子商務技術服務，可以統(tǒng)開咨詢服務費嗎？還有我們教育行業(yè)，這個大類是選生活服務類嗎？
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2019-12-25
老師請問下，營改增后，小規(guī)模的稅率是不是也跟一般納稅人稅率一樣？
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2016-03-21
小規(guī)模銷售額改為月10萬免增值稅了。那個體呢。個體享受這個政策嗎？
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2019-02-12
3老師，修改的4月份增值稅報表，本月補交了20.88的稅。應該怎么做分錄？
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2021-08-23
@夕陽醉了 --------------------------------------------- 提問：老師可以介紹一下爆破行業(yè)營改增前后的稅收變化嗎？
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2018-02-01