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老師，那種充值卡的消費怎么做帳 就是充1000元送100元的那種
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2018-06-20
你好 老師，小規(guī)模企業(yè)4到6季度公司開了1個點90多萬的專票，后沒注意稅點，紅沖掉3個點40萬的專票，導(dǎo)致我們的銷售額是正數(shù)，可稅額多沖了1000多，請問這個稅款能退回或者留下次抵嘛？麻煩老師幫我看看，謝謝了
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2020-07-04
(一)某成品油生產(chǎn)企業(yè)為增值稅(般納稅人，納稅期限為1個月，2020年3月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)購入原油100噸，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為180 000元，增值稅234 00元，另取得由承運部門(增值稅一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票一張， 分別標明運費為20000元，款項已經(jīng)支付。 (2)用10噸原油委托外單位加工石腦油2噸，支付加工費16 000元，增值稅2080元。收回時，對方按照規(guī)定代扣代繳了消費稅。(一)某成品油生產(chǎn)企業(yè)為增值稅(般納稅人，納稅期限為1個月，2020年3月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):
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2021-12-12
老師，，注會取消考試是按省取消還是按市取消
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2021-08-13
長進機械廠為增值稅一般納稅人。2019年5月發(fā)生了以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)：（1）購進甲材料用于應(yīng)稅項目，稅控發(fā)票注明價款800000元，增值稅稅額104000元。（2）購進乙材料用于應(yīng)稅項目，稅控發(fā)票注明價款300000元，增值稅稅額39000元。（3）從國外購進隔離工作服用于應(yīng)稅項目，關(guān)稅完稅價格10000000元，取得了海關(guān)開具的增值稅專用繳款書，關(guān)稅率20%。（4）委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應(yīng)稅項目，開出20600元支票用于支付全部加工費，取得了稅務(wù)代開的增值稅發(fā)票。（5）銷售A型號車床20臺，取得不含稅收入4000000元。（6）銷售積壓不用原材料，取得含稅收入11300元。（7）將2臺A型號車床與某鋼鐵公司交換，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款400000元，增值稅稅額52000元。要求：（1）計算當期的銷項稅額。（2）計算當期可抵扣的進項稅額。（3）計算當期應(yīng)納的增值稅稅額（假設(shè)防偽稅控發(fā)票均經(jīng)認證）。
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2022-12-20
子公司未分配利潤轉(zhuǎn)增實收資本，合并報表的抵消分錄怎么做？
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2019-11-13
請問老師運輸公司的重型卡車折舊一般按年計提？ 殘值可以為零嗎？
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2016-05-10
用友U8存貨檔案保存時顯示“對于造型說明無效的字符值”，無法保存
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2023-10-25
增值稅一般納稅人增值稅不需要計提？增值稅小規(guī)模納稅人需要計提增值稅？
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2016-03-24
匯算清繳，納稅調(diào)增的部分，按照25%還是2.5%計算？符合小型微利企業(yè)條件
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2022-04-08
老師確認本期增值稅的分錄是這樣做嗎？：借：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅~未交增值稅
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2019-12-11
1.某縣城一鞭炮生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年5月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下 (1)3日購買包裝盒一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價款 20萬元，稅款2.6萬元 (2)14日購買一批已納消費稅的鞭炮半成品，取得增值稅專用發(fā)票注明價款 300萬元，稅款39萬元。 (3)20日領(lǐng)用(2)中所購半成品的40%用于繼續(xù)加工鞭炮，剩余 60%因管理不善受潮報廢 (4)當月銷售鞭炮取得含稅收入 452 萬元。 (其他相關(guān)資料:鞭炮的消費稅稅率為 15%)要求:根據(jù)上述資料，按照下列序號回答問題，如有計算需計算出合計數(shù)。(1) 該企業(yè)領(lǐng)用購半成品可抵扣的消費稅稅額。 (2) 回答該企業(yè)報廢存貨的增值稅進項稅額的處理方式及依據(jù)并計算相關(guān)金額。(3)該企業(yè)當月應(yīng)繳納的增值稅。
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2021-06-22
甲公司委托乙公司加工材料一批（屬于應(yīng)稅消費品），原材料成本為620萬元，支付的加工費為100萬元（不含增值稅），消費稅稅率為10%（受托方?jīng)]有同類消費品的銷售價格），材料加工完成并已驗收入庫，加工費用等已經(jīng)支付。雙方適用的增值稅稅率為13%。甲公司按照實際成本核算原材料，將加工后的材料直接用于銷售（售價不高于受托方計稅價格），則收回的委托加工物資的實際成本為（?。┤f元。
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2021-09-16
3月21日丙公司委托A公司加工一批乙材料(屬于應(yīng)稅消費品) 發(fā)出材料成本為400000元;4月2日支付加工費為230,000元 (不含增值稅),消費稅稅率為10°%;4月27日乙材料加工完成 驗收入庫,收回的材料30%用于直接銷售,70%用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng) 稅消費品。加工費、稅費等已經(jīng)支付完畢。雙方適用的增值稅 稅率為13%。丙公司按實際成本對原材料進行日常核算。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制相關(guān)會計分錄
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2022-05-08
甲公司委托乙公司加工材料一批（屬于應(yīng)稅消費品），原材料成本為620萬元，支付的加工費為100萬元（不含增值稅），消費稅稅率為10%（乙公司沒有同類消費品銷售價格），材料加工完成并已驗收入庫，加工費用等已經(jīng)支付。雙方適用的增值稅稅率均為17%。按照實際成本核算原材料，將加工后的材料直接用于銷售，收回的委托加工物資的實際成本為( )萬元，老師，這道題的文字公式是什么來著？
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2017-02-24
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托乙企業(yè)將A材料 應(yīng)稅消費品,加工收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。該企業(yè)材料采用計劃成本計價核 算。有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)出A材料計劃成本120000元,當月材料成本差異率 為-1%。(2)用銀行存款支付加工費、運雜費、稅金等共32210元,其中增值稅額2210元,消費稅額13000元。(3)B材料加工完畢驗收入庫,計劃成本136200元 老師請問第三題的材料成本差異額是怎么算出來的
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2022-05-01
價款11300（含增值稅），增值稅率為13%，怎么算增值稅稅款
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2022-05-17
A公司（增值稅一般納稅人）委托B企業(yè)加工高檔化妝品一批原材料成本17,500元，支付的加工費80,00元（不含增值稅）B企業(yè)無同類產(chǎn)品銷售價格。該批產(chǎn)品加工完成驗收入庫，加工費等支付，收回的高檔化妝品全部用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。（高端化妝品的消費稅率為15%） （1）計算A公司應(yīng)交納的增值稅 （2）計算委托加工環(huán)節(jié)由B企業(yè)代收代繳的消費稅 （3）編制誒公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄
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2021-12-21
?某卷煙廠向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購煙葉30噸,收購憑證上注明支付收購貨款42萬元，另支付運輸費用取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，注明運費3萬元，稅款0.27萬元;煙葉驗收入庫后，又將其運往煙絲廠加工成煙絲，取得煙絲廠開具的增值稅專用發(fā)票，注明支付加工費8萬元、增值稅1.04萬元，卷煙廠收回煙絲時煙絲廠沒有代收代繳消費稅。要求:請計算卷煙廠應(yīng)補繳的消費稅稅額。
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2023-05-26
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報的.那可以適用新個人所得稅法嗎？如果適用的話.個人所得稅申報系統(tǒng)裡只有2019年的版本（所屬期間為1月份）能夠使用專項扣除，並且不能更改所屬期間為12月份，如何申報才是正確的呢？
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2019-01-04