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第一題 1.甲商店 （增值稅-一般納稅人） 主要從事副食品批發(fā).零售業(yè)務 今年8月有關經(jīng)營情況如下： (1） 向棗農(nóng)收購一批紅棗，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價30000元 (2） 銷售煙酒商品取得含稅價款4095000元，另收取食品包裝袋價款2340元 (3） 將一批自制糕點作為職工福利，成7020元 （4） 以經(jīng)營租賃方式出租設備取得不含稅租金收入 50000元，支付設備維修費，取得普通發(fā)票上注明金額3000元。 (5） 將一臺2008年3月購進的設備轉(zhuǎn)讓，原值100000元，賬面凈值15000元，轉(zhuǎn)讓價為含稅金額13200元。 本用取得的相關票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當月通過認證和扺扣。 根據(jù)上述資料回答下列問題： (1)當當期的銷項稅額為多少元？ (2） 當期可抵扣的增值稅進項稅為多少元？ (3）該企業(yè)當期應向稅務機關繳納增值稅合計為多少元？
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2023-11-06
老師啊，你說我們酒店暫估成本有100萬都沒有發(fā)票，我要不要和老板說一下?。坑袥]有什么后果啊?或者是影響啊? 因為小微企業(yè)優(yōu)惠稅率現(xiàn)在相當於10%和5%到2021年結(jié)束吧
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2020-04-15
對方公司于六月份開的稅率16%的專用發(fā)票（當時公司還是小規(guī)模）公司八月份變更一般納稅人，我是不是可以要求對方紅沖作廢重開給我公司，對方這筆業(yè)務該怎樣做？
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2018-08-28
長期待攤費用是支付對方款計提還是收到發(fā)票在計提攤銷
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2021-05-21
取得管委會的針對研發(fā)費用的補貼，需要開發(fā)票給管委會嗎？
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2019-10-12
"1、小規(guī)模納稅人季度收入未達到45萬免征增值稅的收入2、主營業(yè)務收入免增值稅 請問這兩種情況免稅收入的未交增值稅是否要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？"
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2023-03-02
老師我們是小規(guī)模納稅人安裝公司，九月開的票銷賬是工程施工服務費普通發(fā)票電子發(fā)票，確認收入分錄怎么寫，銀行收的錢。分錄是借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費–未交增值稅。還是貸:應交稅費–應交增值稅。小規(guī)模是九月稅十月交
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2019-10-17
1.由于前面會計做的分錄看不懂，導致我現(xiàn)在7月的應交稅金明細賬上少了1.06，經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計1.06余額借方，我知道貸方:應交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅，但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出，我不是很能理解，2.現(xiàn)在如果按1得出分錄，雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了，我還是需要轉(zhuǎn)到應交稅金-未交增值稅上，這個怎么做，借:?貸是應交未交增值稅1.06我知道，借什么呢，如果是營業(yè)外收入上，我有點不是很能理解，
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2019-08-12
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當月銷售額為180萬元(每標準條不含增值稅調(diào)撥價格為180元，共計40標準箱），當月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當月購進煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當月銷售額為180萬元 (每標準條不含增值稅調(diào)撥價格為180元，共計40標準箱），當月月 初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當月購進煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當月銷售額為180萬元(每標準條不含增值稅調(diào)撥價格為180元，共計40標準箱），當月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當月購進煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
增值稅反寫不成功，增值稅未申報或未比對這是什么原因
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2019-07-02
上年未扣進項稅，今年補扣后，直接借方結(jié)轉(zhuǎn)應交稅金~未交稅金，貸方應交增值稅~進項稅，沒有通過其他分錄結(jié)轉(zhuǎn)，可以嗎？
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2018-06-11
轉(zhuǎn)出未交增值稅是二級明細還是三級？三欄式賬本應交稅費里面沒有轉(zhuǎn)出未交這個明細，登賬的時候應該登到哪里？
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2019-02-20
未認證的進項稅，做分錄是應交稅費—未抵扣進項稅還是應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 是2級科目還是3級科目
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2020-01-07
6月份收到貨款，未開發(fā)票，未發(fā)貨，沒開票要交增值稅嗎？另外要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2018-07-14
老師我們公司是建筑業(yè)，存在預交增值稅、附加稅、印花稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅的情況。預交稅時分錄如何做具體到每個科目。然后本期附稅的計提是按扣除預交增值稅之前還是之后的增值稅計提附加稅，如果是按預交增值稅之前計提，那預交增值稅的那個科目如何和應交增值稅--未交增值稅對沖。如果是按預交增值稅之后的金額計提附加稅，那預交附稅那塊的稅費應該什么時侯計提
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2019-12-12
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算，并采用先進先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬元/千克，未計提存貨跌價準備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關的業(yè)務如下： （1） 5日，購入甲材料600千克并驗收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元，增值稅稅額為46.8萬元，另以銀行存款支付與材料采購相關的支出共計6.51萬元，其中：運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元，保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元，運費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2）6日，銷售甲材料一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元，增值稅稅額為35.1萬元，全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務符合收入確認條件。
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2023-11-13
增值稅已申報，為什么反寫時顯示增值稅未申報或未比對？
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2019-01-11
用友T3的進行稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么改變科目方向性質(zhì)
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2020-04-14