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老師請教一下，我給一家公司申報所得稅季報，哪家公司才成立幾個月，沒有收入，成本也就幾百元錢。但是我申報的時候系統(tǒng)提示季初資產(chǎn)總額必須大于0，這個季初總資產(chǎn)不是資產(chǎn)負債表上面資產(chǎn)合計嗎？
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2019-10-12
您好！我公司第一季度所得稅申報的時候，財報資產(chǎn)負債表與利潤表都填錯了，現(xiàn)在怎么修改呢。報錯的那版跟正確的版本都是虧損。都沒有所得稅
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2019-10-21
老師您好，請教第1季度企業(yè)所得稅已申報并且扣款，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月費用發(fā)票已認證，但未做費用入賬處理，導致進項跟實質認證不符，如何處理為好？直接修正3月賬會導致與申報所得稅報表不一致，做入4月會導致跟實際認證不符！
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2019-05-08
個人所得稅的生產(chǎn)經(jīng)營所得怎么申報
1/1127
2019-06-13
個人所得稅的經(jīng)營所得在哪里申報啊
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2022-03-21
老師你好，小規(guī)模納稅人19年1－3月是企業(yè)所得稅申報表是B類，4－12月改為A類，這個所得稅年報這么報啊
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2020-05-25
老師好，我問一下在2021年2月份申報 2020年所得稅匯算清繳年報表（調增后）要交所得稅，分錄怎么做？謝謝老師
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2021-02-19
老師，企業(yè)所得稅季度預繳表中第8行彌補以前年度虧損填哪個數(shù)據(jù)？另外企業(yè)所得稅年報是什么時候申報？
1/2111
2017-01-10
老師你好，請問所得稅匯算清繳表是哪里填??？為什么申報系統(tǒng)里沒有看見呢，只有企業(yè)所得稅年報，是這張么
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2019-04-19
請問老師，稅務核定的個體戶要申報個人所得稅，后面征收稅目是經(jīng)營所得，這個表學堂里面有實操視頻嗎
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2019-02-15
3.A公司是高新技術企業(yè)，2018年利潤總額為1000萬，其中符合條件的技術轉讓所得600萬，其他所得400萬，該公司無其他納稅調整項目，無其他優(yōu)惠事項，2018年應納企業(yè)所得稅額多少萬元？并填寫下表相關項目。 答：（1）應納稅額： （2）所得稅年度納稅申報表A表(單位：萬元) 利潤總額： 納稅調整后所得： 減：所得減免： 應納稅所得額： 應納所得稅額： 減：減免所得稅額： 應納稅額：
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2020-06-03
剛接手一家一般納稅人企業(yè)的賬，現(xiàn)在六月份了，要計算并申報季度所得稅了，可是之前的財務報表都沒有，我要如何申報所得稅？必須把之前六個月的財務報表做出來嗎？
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2018-06-16
所得稅季度申報表，利潤總額累計數(shù)不對，如何調整，本期金額輸入正數(shù)的話，是可以把累計數(shù)調整正確，但我就要交所得稅了，要如何調整呢？
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2017-07-01
提交季度申報表。應交稅金負數(shù)，可以嗎？正常嗎？今年年度時補交了上年所得稅。期末在借方。
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2020-07-09
老師，2019年第四季度該交所得稅，我12月購進固定資產(chǎn)做了一次性扣除， 2020一月申報季度申報表就做了一次性扣除，是不是不對，是不是先應該預交，匯算扣除，現(xiàn)在做匯算，不會報，麻煩老師講解的詳細點
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2020-05-11
企業(yè)所得稅匯算清繳什么時候開始做？從哪填表？是像申報增值稅那樣打開地方稅務網(wǎng)站嗎？我登錄了平常申報增值稅的網(wǎng)站，沒發(fā)現(xiàn)有企業(yè)所得稅匯算清繳的表呢？
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2018-03-23
年末必須計提企業(yè)所得稅么。那申報的時候是填寫計提過所得稅之后出的報表還是用計提之前的。有總分公司合并申報的，計提之后不是只有總公司的報表會有變化么
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2020-01-12
老師好！申報企業(yè)所得稅時，跳出這個，《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）第15行（加：納稅調整增加額）》（等于）《A105000納稅調整項目明細表》第46行第3列（合計_調整金額），是什么原因？
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2020-03-10
總分機構，7月份申報2020年第二季度企業(yè)所得稅季度預繳申報表，分支機構所得稅分配表中三項因素填2020年1—6月的數(shù)，還是填2019年一整年收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額？
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2020-07-05
老師，小規(guī)模納稅人，申報2023年10-12月季報，《企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）》的“企業(yè)所得稅預繳納稅申報表（A類）主表”中”營業(yè)收入“、“利潤總額”是填寫從2023年1月-2023年12月的數(shù)據(jù)？還是填從2023年10月-2023年12月的數(shù)據(jù)？
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2024-01-06