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老師企業(yè)所得稅A類報(bào)表最后一行，期末從業(yè)人員是9月申報(bào)的個(gè)人所得稅人數(shù)嘛？
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2018-10-22
你好老師，我們是小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收，核定稅率是10%，第二季度的不含稅收入為25021.95元，第一季度繳納的企業(yè)所得稅是228.95元，那第二季度的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計(jì)算？謝謝
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2016-09-05
公司是小微企業(yè)，以前年度都是虧損，一季度申報(bào)時(shí)預(yù)繳了100塊所得稅，但年底所得稅匯算清繳時(shí)利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在稅務(wù)要求不退稅，要求調(diào)表，這個(gè)表應(yīng)該怎么調(diào)？
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2018-08-29
計(jì)提企業(yè)所得稅在發(fā)生業(yè)務(wù)后根據(jù)本年利潤(rùn)算，結(jié)轉(zhuǎn)所得稅后，所得稅又會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，本年利潤(rùn)又會(huì)變，填季度所得稅表時(shí)，根據(jù)利潤(rùn)表得出的所得稅肯定跟計(jì)提的所得稅不一樣，那到底該以哪個(gè)為準(zhǔn)，該不該計(jì)提呢？
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2019-01-07
老師你好，在一個(gè)市區(qū)分公司不用報(bào)季度企業(yè)所得稅預(yù)交，總公司申報(bào)季度企業(yè)所得稅預(yù)交時(shí)所有數(shù)據(jù)是和分公司合并申報(bào)嗎？
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2020-04-20
第四季度是盈利的，是否交所得稅，我們是核定征收所得稅，并且以前年度是虧損的
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2017-01-11
年度中第一個(gè)季度虧損未交企業(yè)所得稅，第二、三、四季度均盈利繳納了企業(yè)所得稅，年度匯算清繳時(shí)要退回企業(yè)多繳的企業(yè)所得稅，企業(yè)需要辦怎樣的手續(xù)能退回這部分多繳的稅金。
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2018-03-27
老師你好！上季度要公司要交幾百塊企業(yè)所得稅，我選擇了延遲交。到了這個(gè)月卻交不了了，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)那是負(fù)數(shù)了。可我上季度企業(yè)所得稅在這個(gè)月怎么交呢
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2021-01-16
請(qǐng)問(wèn) 1、匯總納稅分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配表 是總公司每季度申報(bào)時(shí)候都要填寫的嘛？2、那每個(gè)月的比例都會(huì)不一樣嗎？3、分公司也要根據(jù)總公司申報(bào)的比例調(diào)整自己申報(bào)表嗎？
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2022-04-18
請(qǐng)問(wèn)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表上A類里面有個(gè)“按季度填報(bào)信息”，這里的資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）填寫的是實(shí)收資本還是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本？公司新成立全是0申報(bào)，但是這里又不能填0，請(qǐng)問(wèn)該如何填寫？
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2021-01-07
小規(guī)模納稅人 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類、2017年版）怎么申報(bào)
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2023-04-09
企業(yè)所得稅是怎么計(jì)算的？能不能按以下例子給解答下。公司是按季度的，例如沒有各種發(fā)票（支出0），開票金額（收入）第1季度2萬(wàn)，2季度1萬(wàn)，3季度4季度是4萬(wàn)，一共11萬(wàn)，小規(guī)模20個(gè)點(diǎn)，一年是不是要收2.2萬(wàn)的企業(yè)所得稅？
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2018-10-10
企業(yè)虧損是指的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)嗎？比如第一季度虧損50萬(wàn)，第二季度盈利40萬(wàn)。那么是不是第一 第 二季度不交企業(yè)所得稅了，如果第三季度盈利200萬(wàn)，那么，第三季度的企業(yè)所得稅是用利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)190萬(wàn)×0.25計(jì)算嗎？
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2018-07-03
老師，一個(gè)季度就得塡報(bào)增值稅企業(yè)所得稅這些嗎？
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2021-04-07
上個(gè)季度多計(jì)提得企業(yè)所得稅這個(gè)月要怎么做賬
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2019-07-16
企業(yè)所得稅季報(bào)提交不了，錯(cuò)誤提示信息是上年度所得稅年報(bào)未申報(bào)，是指？
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2017-04-14
企業(yè)所得稅年報(bào)A表里面的應(yīng)納說(shuō)所得額表在哪申報(bào)，找不到地方了
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2019-02-13
我是剛接手公司賬務(wù)，查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)公司去年7-9這個(gè)季度賬上有個(gè)應(yīng)交印花稅，但是申報(bào)表上根本就沒有15塊的印花稅，然后到10-12月季度納稅申報(bào)表上有印花稅34塊錢已經(jīng)交了，但是賬上沒寫有印花稅，而且10-12月份的企業(yè)所得稅和印花稅1月份已經(jīng)交了，但是一直在賬上的貸方，這應(yīng)該怎么處理
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2020-07-03
老師，我咨詢下企業(yè)所得稅，比如1季度利潤(rùn)10萬(wàn)元，預(yù)繳企業(yè)所得稅0.25萬(wàn)，2季度利潤(rùn)5萬(wàn)元，不用預(yù)繳企業(yè)所得稅，三季度利潤(rùn)8萬(wàn)元 ，是不是也不用預(yù)交企業(yè)所得稅？算法是按8萬(wàn)元*2.5%-已預(yù)交的0.25為負(fù)數(shù)，可以這樣理解操作嗎？
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2021-09-16
企業(yè)所得稅報(bào)表，季初人數(shù)，季末人數(shù)，都怎么填？
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2019-05-08