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假如進項9萬，銷項10萬，分錄這么做對嗎？借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10萬 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額9萬 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1萬。 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1萬 貸：應交稅費-未交增值稅1萬
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2020-07-10
增值稅現(xiàn)在月底做借方：增值稅銷項5萬，貸方增值稅進項4萬，應交稅金轉出未交增值稅1萬，然后在做分錄借方：應交稅金-轉出未交增值稅1萬，貸方應交稅金-未交增值稅1萬，。繳納的時候做借方：應交稅金-未交增值稅1萬，貸方銀行存款1萬是嗎？？？
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2017-02-08
當月計提增值稅時 借 應交稅費 應交增值稅（轉出未交增值稅 ）貸應交稅費 應交增值稅 下月繳納時借 應交稅費 應交增值稅 貸銀行存款 那這樣，應交稅費 應交增值稅（轉出未交增值稅）這個科目不就有余額了嗎。這個科目可以反應什么呢
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2020-06-16
1到9月增值稅應納稅額為0， 10月銷項-進項=100，憑證憑證分錄為借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）100 貸：應交稅費—未交增值稅100， 11月銷項-進項=-300，是否應該做分錄借：應交稅費—未交增值稅100 貸：應交稅費—應交增值稅（轉出多交增值稅）100？
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2020-01-21
老師，我代帳的企業(yè)是做足療的，剛剛裝修完，都是自己買材料找工人干活，全是白條子 該怎么入帳呀？ 所有的費用都歸集在長期待攤費用科目對不？ 需要買稅控系統(tǒng)嗎？ 主要稅種是增值稅 要是不開發(fā)票，我拿什么入收入呀？
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2015-12-30
我想請問一下個體工商戶要注銷啦，報稅系統(tǒng)是不是所有稅額都要申報呢？例如增值稅及附加稅，環(huán)境保護稅及車輛購置稅需要申報嗎？
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2020-05-11
老師，你好。我今天上午在稅務大廳更改了6月份的增值稅報表（一般納稅人）附表四，原來沒有填，實際是補充申報，其中第一項稅控系統(tǒng)和技術維護費，在6月期末余額為480；今天下午回來自己電腦上申報7月份的報表，附表四同樣內容的期初余額沒有鏈上6月份的期末余額，不能手動更改，該怎么辦？如果需要去稅務局報七月份的話，那每次都鏈接不上，豈不是每個月都得去稅務局報？
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2019-08-07
建筑業(yè)預交增值稅后，月末需要轉到借方，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅嗎
1/597
2019-09-18
融資租賃中，增值稅賬務處理怎么做，借:固定資產(chǎn)，增值稅發(fā)票還沒到增值稅怎么做
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2018-02-03
計算城建稅時用（增值稅+消費稅）*稅率中的增值稅是增值稅銷項稅額還是進項稅額？
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2021-06-16
小規(guī)模納稅人增值稅怎么寫，是直接應交稅費-應交增值稅嗎，月末怎么結轉增值稅
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2019-08-16
如果有留底稅，是借應交稅金增值稅留抵稅 貸應交稅金增值稅轉出未交增值稅嗎
1/983
2017-03-07
市區(qū)增值稅附征，增值稅教育費附加合計301.46，增值稅地方教育附加，60.29記入什么科目
1/2059
2018-02-24
應交稅費—應交增值稅，這個科目怎么運用，交增值稅和不交增值稅月份怎么用？我們目前有的會計科目是應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，應交稅費未交增值稅一般計稅，我看他們做賬都不銷項進項轉，直接用實際交的增值稅做借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，貸應交稅費未交增值稅一般計稅，這樣可以嗎？不交稅月度是不是就不用做這個科目
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2021-02-08
你好，老師，報關單出口額1萬，運費1千，那么，一：我開具出口增值稅普票是按照1萬開具，還是9千開具？二：運費發(fā)票1千，我們該怎么處理？在出口退稅系統(tǒng)上錄入負數(shù)1千，三：用不用開具增值稅紅字發(fā)票1千？
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2015-08-12
老師，申報增值稅表四，稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費期初有數(shù)據(jù)，期末也有數(shù)據(jù)，（本期沒有發(fā)生也沒有抵減，不需要交稅）。再填增值稅減免稅申報明細表里要填期初余額和期末余額嗎？我前面的會計都沒填寫
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2016-01-08
老師，請問一般納稅人公司可以轉賣車輛給百分之百控股的小規(guī)模公司嗎，，因為一般納稅人公司有一批車可以租賃但是增值稅是13%，如果轉賣給子公司的話，由子公司租賃增值稅3%，會不會有關聯(lián)關系，逃稅問題
1/199
2023-02-25
公司是小規(guī)模納稅人 今天收到了6.25日航天信息有限公司給俺開的增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤增值稅專用發(fā)票490元 還有330元的技術維護費普通發(fā)票 以及2100元針式打印機專用發(fā)票 這些發(fā)票這個月需要認證碼？
1/2476
2017-06-26
老師，公司是小規(guī)模納稅人，我要去稅務代開一張增值稅專用發(fā)票，金額有11萬?，F(xiàn)在稅務大廳系統(tǒng)登記開票信息，顯示立馬要交稅。是去稅務大廳領發(fā)票當場就要交開發(fā)票的稅么？沒有達到增值稅起征點也要交么？
1/559
2021-01-11
老師你好，我們公司今年交的稅控系統(tǒng)技術服務費280元，在增值稅申報表附表四中已填寫，但因公司一直沒有銷項，沒有抵扣，這種情況下，《增值稅減免稅申報明細表》需要填寫嗎？還是等到有銷項的月份再寫？
2/799
2021-05-16