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納稅申報表上，附表有一個增值稅減免是因為稅控盤每年的維護(hù)費，因公司有進(jìn)行抵扣，還沒有開始繳納增值稅，是不是增值稅減免表里的金額就會一直存在
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2021-12-14
etax3中“增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）”是怎么填寫的？
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2020-05-22
在增值稅納稅申報表中，本期抵扣進(jìn)項稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表需要填寫嗎？
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2017-04-12
物業(yè)公司，這個月首次領(lǐng)取面額5元定額停車發(fā)票100張，本月用去50張，我次月納稅申報增值稅，應(yīng)該填寫申報表時填寫在哪張表，哪個地方，金額怎么計算
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2018-07-26
老師，國稅申報增值稅時，由于四舍五入的問題，企業(yè)賬面上的增值稅與申報表的數(shù)字查了幾分錢。導(dǎo)致了一種情況，比如說：企業(yè)賬面留抵稅額100元，申報表留抵稅額100.03元，那下月記稅時怎么做呢？
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2015-11-06
小規(guī)模企業(yè)開的普通機(jī)打發(fā)票在季度申報的時候要在增值稅納稅申報表（小規(guī)模適用）里填寫嘛
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2015-10-10
#提問#請問老師，我是小規(guī)模納稅人，上季度我申報增值稅無票收入了，這季度我需要把上季度申報的無票收入紅沖，請問增值稅申報表，應(yīng)該怎樣填寫？
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2020-07-15
老師好我是小規(guī)模納稅人，園林綠化企業(yè)，免增值稅，上個月增值稅普票開了六萬多，增值稅申報表怎么填呢
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2019-07-01
老師 我們是林木業(yè) 個體戶小規(guī)模 增值稅稅率為免稅 我在申報增值稅時 增值稅附列表填第1行還是第6行
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2020-04-04
老師， 增值稅一般納稅人， 附表四， 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護(hù)費， 與增值稅減免稅申報明細(xì)表里，也有一個購買稅控盤的減免稅。 那我， 280+200 填在哪張表里 ？
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2021-05-12
請問老師，房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售收入預(yù)繳增值稅后，在增值稅申報表（四）中填寫抵扣預(yù)繳稅款后，這個金額是不是自動就反映到主表當(dāng)中去了，還是說需要手動填寫？增值稅申報主表第28行①分次預(yù)繳稅額
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2018-11-03
老師，小規(guī)模公司，專票開1%728，普票開了12000，在增值稅申報表中，怎么填，，增值稅報表自動出來本期預(yù)繳稅額，那附加稅怎么報
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2021-10-25
老師，我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票，8月份勾選了一張出口退稅進(jìn)項發(fā)票。其他發(fā)票沒有。請問增值稅申報表我是不是只需要填寫下面這些標(biāo)紅的表，其他表不用填寫，直接保存。（開給國外公司的，我們是外貿(mào)企業(yè)，沒有內(nèi)銷，一般納稅人）
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2023-09-13
你好，我現(xiàn)在報7月所屬期稅的時候碰到這種問題，開票系統(tǒng)的銷項稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】，但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報表上顯示的銷項稅要多0.01元嗎，導(dǎo)致多交增值稅0.01，我已經(jīng)點擊扣款了，已經(jīng)不能撤回重新申報了，請問這多出來的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好，我司發(fā)票已抵扣，對方開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票，增值稅申報表進(jìn)項稅額也轉(zhuǎn)出了，那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17
您好！請問小規(guī)模公司1—3月份的營業(yè)收入比增值稅申報表多，多出部份是沒有開發(fā)票的，進(jìn)了營業(yè)收入，所以導(dǎo)致增值稅申報表跟利潤表營業(yè)收入對不上，需要如何調(diào)整？
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2020-07-08
老師，轉(zhuǎn)出處理增值稅申報表要怎么填？ 轉(zhuǎn)出處理對應(yīng)的會計做賬上還是按照 “比如借庫存商品貸進(jìn)項稅這樣來做“這個方法來做嗎
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2020-10-13
小規(guī)模季度不超過三十萬，稅點1%，增值稅申報表按3%申報，會計分錄該怎么做
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2020-04-10
老師，電子稅務(wù)局增值稅申報表中表4《稅額遞減情況表》，第6行“本期發(fā)生額”是填寫本期認(rèn)證的進(jìn)項稅額嗎？
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2020-03-23
增值稅申報表上的應(yīng)納稅額與金稅盤上的稅額不一致
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2020-12-05