美妙人生 追問

2020-07-15 09:02

請問老師，這季度我也有專票收入，如果有紅沖的無票收入，這樣申報的銷售額和開票盤的銷售額就不一樣了，這樣的話比對就異常了吧？

莊老師 解答

2020-07-15 09:05

你好，這個紅沖后要重新開票就相抵

莊老師 解答

2020-07-15 09:06

如果沒有開普通發(fā)票，就不能填寫

美妙人生 追問

2020-07-15 09:19

是這樣的老師，上季度我申報無票收入40萬，這季度我開專票50萬，紅沖上季度的無票收入40萬，我的這季度增值稅申報表應(yīng)該怎么填?。?/p>

莊老師 解答

2020-07-15 09:21

你好，你上季度填寫在哪里，是第1欄嗎，還是在別的，

美妙人生 追問

2020-07-15 09:22

對，第一欄

莊老師 解答

2020-07-15 09:28

你好，這個月也要用負(fù)數(shù)填寫在第一欄，開專票50萬填寫在稅控盤開票第3欄，