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應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅科目沒(méi)有余額，但是應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦？之前申報(bào)表比賬上少交0.01，就按申報(bào)表里顯示的交了
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2024-05-20
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅，在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅，季度未超過(guò)30萬(wàn) 還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎
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2020-07-12
通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票在填列增值稅納稅申報(bào)表的附表1時(shí)填在專用發(fā)票欄還是其他發(fā)票欄？通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票需要認(rèn)證嗎？
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2018-11-02
請(qǐng)問(wèn)老師，房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售收入預(yù)繳增值稅后，在增值稅申報(bào)表（四）中填寫抵扣預(yù)繳稅款后，這個(gè)金額是不是自動(dòng)就反映到主表當(dāng)中去了，還是說(shuō)需要手動(dòng)填寫？增值稅申報(bào)主表第28行①分次預(yù)繳稅額
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2018-11-03
增值稅申報(bào)表跟財(cái)務(wù)軟件里面，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有0.01的差距，導(dǎo)致余額表里借方有0.01的余額，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理？
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2019-07-09
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅，在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅，如何修改報(bào)表數(shù)據(jù)才可以把增值稅金額改為1%的金額？
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2020-07-09
老師你好，公司想把之前申報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表都更正申報(bào)一下。然后去稅局，稅局的人說(shuō)把正確的增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表那去就可以改。但是改了增值稅，那財(cái)務(wù)報(bào)表需要一起改嗎？
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2022-10-21
小規(guī)模企業(yè)開的普通機(jī)打發(fā)票在季度申報(bào)的時(shí)候要在增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模適用）里填寫嘛
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2015-10-10
老師你那有增值稅一般納稅人申報(bào)表嗎？ 我是想要個(gè)EXCEL，自己手工填寫，之后拿去大廳申報(bào)， 增值稅表一不讓填負(fù)數(shù)，沒(méi)辦法，只能自己手工做的拿去大廳申報(bào)了
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2022-09-01
老師，小規(guī)模公司，專票開1%728，普票開了12000，在增值稅申報(bào)表中，怎么填，，增值稅報(bào)表自動(dòng)出來(lái)本期預(yù)繳稅額，那附加稅怎么報(bào)
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2021-10-25
老師，我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票，8月份勾選了一張出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。其他發(fā)票沒(méi)有。請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表我是不是只需要填寫下面這些標(biāo)紅的表，其他表不用填寫，直接保存。（開給國(guó)外公司的，我們是外貿(mào)企業(yè)，沒(méi)有內(nèi)銷，一般納稅人）
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2023-09-13
你好，我現(xiàn)在報(bào)7月所屬期稅的時(shí)候碰到這種問(wèn)題，開票系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】，但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)表上顯示的銷項(xiàng)稅要多0.01元嗎，導(dǎo)致多交增值稅0.01，我已經(jīng)點(diǎn)擊扣款了，已經(jīng)不能撤回重新申報(bào)了，請(qǐng)問(wèn)這多出來(lái)的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好，我司發(fā)票已抵扣，對(duì)方開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票，增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出了，那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17
您好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司1—3月份的營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表多，多出部份是沒(méi)有開發(fā)票的，進(jìn)了營(yíng)業(yè)收入，所以導(dǎo)致增值稅申報(bào)表跟利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上，需要如何調(diào)整？
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2020-07-08
老師，轉(zhuǎn)出處理增值稅申報(bào)表要怎么填？ 轉(zhuǎn)出處理對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)做賬上還是按照 “比如借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅這樣來(lái)做“這個(gè)方法來(lái)做嗎
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2020-10-13
小規(guī)模季度不超過(guò)三十萬(wàn)，稅點(diǎn)1%，增值稅申報(bào)表按3%申報(bào)，會(huì)計(jì)分錄該怎么做
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2020-04-10
老師，電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表中表4《稅額遞減情況表》，第6行“本期發(fā)生額”是填寫本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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2020-03-23
增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額與金稅盤上的稅額不一致
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2020-12-05
一 般納稅人報(bào)表里還要填一個(gè)增值稅申報(bào)表，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)這個(gè)表，我們是工程服務(wù)公司 ，那這個(gè)表里有一個(gè)是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目這一列，這個(gè)實(shí)際扣除金額是什么呢??我們不涉及這個(gè)事吧???上個(gè)月都是補(bǔ)0保存的。那我想弄明白，這個(gè)扣除項(xiàng)目是怎么回事？？？？？不是進(jìn)項(xiàng)扣除額吧？？？？？
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2018-04-09
增值稅申報(bào)表2月份，15欄，免抵退應(yīng)退稅額，是指1月份上報(bào)上去還是2月份上報(bào)上去的數(shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)的嗎
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2023-04-16