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填報(bào)增值稅申報(bào)表一時(shí)，開票的銷售額輸入跳出來的稅額和實(shí)際差了幾分怎么辦？
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2020-04-10
老師，我是剛接觸外賬，1月份有個(gè)千百塊是無票收入，這個(gè)報(bào)增值稅需要填寫的嗎？
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2023-02-08
小規(guī)模納稅人，本季度按1%開的普通發(fā)票，金額未達(dá)到30萬元，申報(bào)增值稅如何填報(bào)
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2020-07-13
老師下午好！咨詢一下，開具增值稅專用發(fā)票，技術(shù)研發(fā)和服務(wù)的單位應(yīng)該填寫什么？
1/1261
2020-12-26
你好，我們出租了部分廠房給a公司，開出增值稅專票含稅88000，在這張表格里怎么填
1/1648
2020-05-18
老師好 我們是個(gè)體戶 這個(gè)季度開票金額如下圖 我不知道怎么填寫增值稅申報(bào)表
1/1940
2019-10-15
2020年2至5月，按規(guī)定享受增值稅1%征收率的小規(guī)模納稅人，開發(fā)票時(shí)，稅率怎么填？
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2020-03-13
老師，第一季度開具了服務(wù)費(fèi)發(fā)票，增值稅怎么服務(wù)費(fèi)那一欄是灰色噠，填不了數(shù)據(jù)
1/469
2023-03-13
正規(guī)發(fā)票才能做外賬的，是吧？那為什么增值稅申報(bào)時(shí)還有要填一欄＂無收據(jù)銷售額‘’？
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2017-06-21
增值稅專用發(fā)票所示價(jià)款50000,增值稅0.17怎么算出增值稅
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2015-12-17
老師，應(yīng)交增值稅余額：11089.47 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 11089.47 轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方各等級一筆11089.47 未交增值稅登記一筆 11089.47 ，那么老師余額就不對了，余額怎么填列
2/798
2016-07-30
增加貨物名稱怎么填寫
1/387
2021-06-05
老師 咨詢下 小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅 有代開增值稅專票 后來因?yàn)榻痤~錯(cuò)誤作廢重新開具 導(dǎo)致原來交的增值稅和城建稅多了 現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候填好數(shù)據(jù)最后應(yīng)退金額75元 那么附加稅如何填列 如果按-75填 附加稅也要退 但是小規(guī)模教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是免掉了 不用交的 理應(yīng)也沒有的退 只有城建稅交了的 這個(gè)增值稅金額應(yīng)該怎么填？
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2020-01-12
系統(tǒng)檢測到您填寫的減免稅明細(xì)有誤，此信息不會(huì)導(dǎo)致鎖盤，可正常清卡 提醒信息如下: 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額98540.03的2%，請確認(rèn)填寫是否正確。 出現(xiàn)此提醒的的可能如下： 1、符合小微但不是全部開專票 2、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減征項(xiàng)目:\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'上期有余額結(jié)轉(zhuǎn) 3、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上期有減征項(xiàng)目:\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'且開過票 您可以使用如下方式消除此提醒: 1、若未扣款，您可以作廢報(bào)表后重新填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表并按照政策填寫減征項(xiàng)目\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅
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2024-04-15
老師，你好，增值進(jìn)項(xiàng)稅在填即增即退的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅如何進(jìn)行分?jǐn)偅?/span>
1/1050
2020-05-13
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
1/1131
2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
1/1398
2023-10-09
前幾天申報(bào)增值稅，應(yīng)該填列發(fā)票系統(tǒng)上的不開票金額，結(jié)果不小心用含稅銷售額直接計(jì)算的金額，導(dǎo)致繳納增值稅銷項(xiàng)稅額有個(gè)5分的尾差，少繳納5分錢增值稅，附加稅也少繳納2分？問題大不大？
3/613
2022-03-19
您好，在填寫增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模季度報(bào)表)時(shí)，出現(xiàn):您填寫的第一欄“應(yīng)征增值稅不含銷售額”小于第21欄“本期預(yù)繳稅額”除以3%, 請重新填寫。應(yīng)該怎么做呢？
1/792
2019-01-10
你好，本期填寫了增值稅減免，繳納增值稅稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)280元，減免稅明細(xì)表和附表四都填寫好了，但是主表23欄沒有跳出來280元，手動(dòng)輸入也填寫不進(jìn)去
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2022-03-07
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